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1、管理体系内部审南艮告审核日期：2007.06.0506.12审核目的：通过内部审核，评价公司管理体系文件的符合性，评价公司管理体系的适宜性、充分性和有效性，通过开展内部审核，发现体系中的不符合项或存在问题，并通过实施纠正和预防措施，进一步提高管理体系运行质量。审核范围：公司领导层、公司有关职能部门；路桥分公司领导层及有关职能部门、工程处（项目部、厂）；建安分公司有关职能部门、工程处（项目部）；租赁分公司有关职能部门、厂（项目部、处）；机电钢构分公司有关职能部门、车间（项目部）。审核依据：GB/T19001-2000,GB“24001-2004,GB/T28001-2001,公司的管理体系文件，
2、适用的国家法律、法规、标准、规范。批准：审核组长审核组成员：审核情况综述：一、体系运行情况：1、运行较好的过程或活动：公司质量管理体系各活动和过程的控制在原有的基础上得到了保持，在策划中（如健全质量保证体系、技术保证体系、进度监控手段、质量预防措施等），以及采购控制、产品的监视和测量、不合格品控制等方面得到了改进。环境因素识别和危险源辨识、评价较充分、全面；管理方案、应急救援预案具有一定的针对性，可操作性强；沟通、协商与交流顺畅、及时；资源配置适宜、有效，并在各岗位（项目）上得到充分利用；以顾客、社会、公众、员工满意的理念进一步增强：事件、事故、不符合控制较好：通过体系运行，办公（生活、生产）
3、区工作环境得到改善。2、管理目标设定的适宜性：公司的管理方针体现了守法经营，优质服务，以满足顾客需求的理念，体现了以人为本、关注健康、保障安全的企业理念，体现了生产经营活动以保护环境为立足点的理念；质量、环境和职业健康安全管理目标和指标的确定结合了公司的管理方针，结合了公司安全文明生产现状和以往工作经验，在年初确定的经济责任制目标基础上，补充和完善了环境、职业健康安全管理目标和指标，公司确定的管理目标既与质量验收规范相统一、考虑了员工、社会公众利益，又与公司总体发展要求相协调，管理目标合理、适宜、具体，目标既有定性、又有定量，通过全体员工的努力完全可以实现。3、体系文件的符合性：公司依据GB/
4、T19001-2000、GB/T24001-2004,GB/T28OO1-2OO1标准，建立、保持和改进公司质量、环境、职业健康安全管理体系，体系文件明确了活动和过程的工作程序，文件符合公司实际，适用性和可操作性强，符合标准要求（I4、体系运行与公司管理体系文件的符合性：通过识别质量、环境、职业健康安全管理各活动和过程，形成了文件并实施，能够证实公司向顾客和社会各方提供和保证满足适用的法律法规要求和顾客、社会、员工及其他相关方要求的能力，通过文件的实施能够提高公司持续改进的能力。5、产品/服务符合顾客和适用法律、法规的要求：公司的生产（服务）过程依据合同、法律法规和顾客要求组织实施，向顾客交付
5、符合要求的产品或服务，并得到顾客的认可和信任，诚实守信是公司持续发展的根本，依法经营是公司一切活动的准则，2006年公司被省政府评为“重合同、守信用”先进单位。6、过程控制情况：1）施工过程质量控制情况施工（生产）项目能依据策划的安排，依据相关法律法规、合同和顾客要求组织实施，从建立保证体系、制定预防措施、质量控制点等方面入手，加强了过程监控力度。2）环境因素、危险源识别的充分性：公司在管理活动和施工生产服务过程中，根据办公（生活）区域性质和施工（生产）特点，结合以往安全生产经验，依据程序文件和相关法律法规要求识别、评价环境因素和危险源，建立了环境因素、危险源清单，其识别基本充分。3）重要环境
6、因素、重大危险源的控制情况：公司依据识别出的重要环境因素、重大危险源，制定了八项管理方案和四项应急救援预案，目前正在组织实施。分公司/项目部结合本单位实际，识别和评价重要环境因素和重大危险源，并正在着手实施。7、管理目标实现情况：1）质量目标的实现情况：竣工工程（交付产品）一次交验合格率100%,月度确定的质量考核指标己实现，年度确定的创优质工程二项己完成一项，另一项正在实施。2）环境目标的实现情况：各类重要环境因素控制在标准规定范围内，未发生有毒有害物质泄漏等污染事故，6月份能源消耗指标W45.03公斤标煤/万元产值。3）职业安全健康目标的实现情况：公司根据马钢统一要求，对员工每两年进行一次
7、体检，对从事有毒有害岗位的特种人员每年进行一次体检，无职业病发生，无重大安全伤亡事故发生，上半年发生一起轻伤，千人负伤率为0.14,重大危险源按管理方案的实施得到了有效控制。7、事故、，件、不符合控制：D质量事故和顾客投诉情况至目前，未发生质量事故，未发生顾客重大投诉。2）环境事故/事件和相关方投诉情况至目前，未发生相关方对公司施工（生产）经营活动中噪声排放、污水排放、扬尘排放、固废处置等环境事故或事件的投诉情况。3）职业健康安全事故/事件和员工投诉情况：至目前，未发生职业健康安全事故或事件，员工处在较好工作环境之中，无投诉情况。9、满意情况：I）顾客满意程度：公司产品（服务）按合同、顾客要求
8、及法律法规要求组织实施，公司产品质量是稳定的，符合合同或顾客要求，顾客对产品质量没有提出疑义。2）相关方满意程度：公司管理体系于3月18日试运行以来，按文件要求组织实施，公司的外部形象得到提升，没有发生相关方的任何投诉。3）员工满意程度：公司把“以人为本、关注健康、保障安全作为企业的经营之道，加强安全生产、文明施工，不断改善工作条件和生产工艺，使员工身理心理处于良好的工作状态，并在各岗位上充分发挥了各自的潜能，员工立足本企业、为本企业发展壮大的理念得到增强。二、不符合情况：1、不符合项：本次审核未发现严重不符合项，有10项一般不符合项，其它观察项或问题已告知各相关单位，要求各相关单位针对不符合
9、项或问题，采取纠正措施或预防措施，在2007年6月25日前完成整改。2、存在的主要问题：1）目标、指标未按文件要求进行分解和落实，没有结合重要环境因素、重大危险源设置和分解；2）有关人员对公司三标一体化管理体系文件学习不够，理解不准确；3）噪声、污水、扬尘、固废控制处置过程存在一些问题，缺少相应的运行监控记录；4）环境因素、危险源控制清单不全，没有针对本单位（部门、项目）特点识别、评价，其识别、评价证据不全；5）管理方案、应急救援预案针对性不强，缺少其控制相关证据:6）重要环境因素、重大危险源的环境/安全运行控制岗位明细表填写不全；7）固体废弃物清单未建立，相应的控制措施不够明确，标识不够充分
10、；8）办公和生活区域、作业场所标识设置不全，部分办公生活垃圾未分类、未标识，部分单位未见相关清运合同或协议。3、建议和要求：I）各部门、单位对本次内审开出的不符合项报告，包括沟通过程中提出的其它有关问题，要认真分析原因，制定纠正和预防措施，按不符合项报告中规定的期限要求完成整改；2）各部门、单位要相互借鉴学习、对照完善，针对本次审核提出的问题做到举一反三，采取有效的改进措施，以保证管理体系有效运行；3）加强领导。领导要重视。各部门、各单位第一负责人要切实履行职责，要把管理体系认证工作列入重要议事日程，抓好管理，抓好落实，以推动施工生产，推动公司各项管理水平的提高；4）各主管部门要加大对主控要素
11、及相关要素的监控检查力度，以保证本部门各过程处于良好的受控状态；5）加强学习。要把管理方针宣传到每位员工，把管理目标和指标分解落实到每个岗位；真正使每位员工明确各自职责权限、明确各自工作要求、明确各自工作程序，以保证落实管理方社和实现管理目标；5）加强责任落实。各部门、单位要切实贯彻执行体系文件、落实岗位工作标准，把管理体系的运行纳入经济责任制考核，对体系运行较好的单位予以奖励，对体系运行较差的单位应予以处罚。三、现场审核结论：口良好；合格；基本合格；旦丕合格，要求整改后重新迸E核。四发放范围：I、公司领导层成员；2?各分分丑机美职能部门.五、不符合项分布：见附表不符合项分布整合条款/要素GB
12、/T19001-2000GBA28001-2001GB/T24001-20041范围11LI总则1.2应用1.11.22引用标准2223术语和定义3334三标一体化管理体系4444.1管理体系总要求4.14.14.14,2文件的要求4.2.1总则4.2文件要求4.2.14.4.4文件4.2.2管理手册4.224.4.4文件4.4.44.23文件控制4.2.34.4.54.4.54.2.4记录控制4244.5.34.5.45管理职责54.4J4415.1管理承诺5.15.2关注顾客、环境和员工5.25.3管理方针5.34.24.25.4策划5.4.1目标与指标5.4策划5.4.14,3策划413
13、4,3策J4335.4.2管理体系策划5-4.25.4.3环境因素4.MA（建安）5.4.4危险源辨识、风险评价和风险控制4.3.1建安）5.4.5法律、法规和其他要求7.21.3.24.3.2A（路桥）5.4.6管理方案4344335.5职责、权限与沟通、协商、交流5.54.4.14.4.15.5.I职责与权限5.5.14.4.1（路桥）4415.5.2管理者代表、员工代表5.124.4.14.4.15.5.3沟通、协商与交流5.5.3K4.4.34435.6管理评审5.64.64.66.1资源提供6.14.4.14.416.2人力资源5.24.4.14.4,16.2.2能力、意识和培训6.
14、224.4.24.4.26.3基础设施634414.4.16.4工作环境6.4（续表）整合条款/要素GB/T19001-2000GB/T28001-2001GB/T24001-20047产品实施与运行控制74.4.64.4.67.1产品实现的策划7J7.2与顾客有关的过程7.27.3设计与开发73Z4采购7.4751生产和服务提供的控制7.5生产和服务的提供7.5.1运行控制运行控制757.5.2生产和服务提供过程的确认止*痴752（租赁）服务提753标识和可追溯性7534.4.64.4,6供及环境与职7.5.4顾客财产7.5.4业健康十V：7.5.5产品防护755行控制7.5.6环境、职业健康安全运行控制4.4.6（机电钢构）（机电钢构）4.4.6租赁）7.6监视和测量装置的控制7,64.5.14.5
