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1、盘州市2020年绩效工作开展情况说明一、截至2020年底工作开展情况（一）绩效管理机构设置及人员配备情况盘州市财政局向盘州市上报了关于调整盘州市基层财 政服务中心编制事项的请示（盘州财党组2019） 29号）， 编制3人，待盘州机构改革完成后一并批复，同时，明确专 人负责预算绩效管理工作。（二）绩效管理有关制度建设情况盘州市财政局在制定盘州市预算绩效管理内部工作规 程（盘州财发（2019） 136号）的基础上，结合省、市相关 配套制度办法拟定了盘州市全面实施预算绩效管理推进工 作方案（稿）、盘州市全面实施预算绩效管理的实施方案 （稿）、盘州市预算绩效管理实施办法（稿）、盘州市部 门预算支出事前
2、绩效评估管理实施办法（稿）、盘州市部 门预算支出绩效目标管理实施办法（稿）、盘州市部门预 算支出绩效运行监控管理实施办法（稿）、盘州市部门预 算支出绩效评价实施办法（稿）、盘州市部门预算支出绩 效评价结果应用管理办法（稿）等8个方案及管理办法， 并向全市159家预算单位征求广泛征求意见，正式印发了盘 州市全面实施预算绩效管理推进工作方案（盘州财发（2020） 163号）；其中，盘州市预算绩效管理实施办法（稿）于7 月26日报请盘州市政府，经市政府2020年第16次（一 届政府第81次）常务会议通过修改完善后，市政府向市委 上报了关于提请研究盘州市全面实施预算绩效管理的实施 方案（稿）的请示（盘
3、州府党（2020） 12号），目前市委 正在研究中，待市委常委会研究通过正式下发后，市财政局 按程序逐步印发其余6个配套制度办法，力争健全完善配套 制度办法。（三）绩效目标管理情况2020年度绩效目标编制实现全覆盖，涉及全市159家预 算单位（部门），共132家预算单位编制项目878个，涉及 资金30.2亿元，经财政审核通过项目714个，涉及资金25.3 亿元；选取市公安局、市水务局、市人力资源和社会保障局、 市应急管理局、市投资促进局、市工业和信息化局等6个单 位开展部门整体支出绩效管理试点，涉及金额L6亿元。预算调整涉及82家预算单位及11家平台公司，编制项 目160个，涉及资金8.9亿元
4、，政府性基金3.5亿元。（四）事前绩效评估和绩效运行监控情况事前绩效评估主要对重大事项立项前绩效目标进行编 审，2020年共编审盘州市本级资金项目8个、涉及财政资金 0.21亿元。绩效运行监控工作采取日常监控及财政重点绩效 监控相结合开展，日常监控主要是各预算单位（部门）根据 本单位的绩效目标自行监控，覆盖率达到100%,涉及预算部 门132个，项目874个，涉及财政资金37.8亿。财政重点绩 效监控主要是结合年度财政财务检查，针对市交通局等18 家单位开展，涉及项目47个，资金1.13亿元。本年度开展 绩效监控工作由于程序和工作难度大，故未让预算单位（部 门）向财政局上报绩效监控报告。（五）
5、绩效评价开展情况鉴于2019年盘州市预算绩效目标编制质量及效果较差, 对2019年的项目本级未开展绩效评价，对纳入扶贫资金动 态监控系统的10.393亿元、71个财政扶贫项目开展了自评。对纳入2020年部门预算安排的所有项目（包括年初预 算、待下达、预算调整等项目）开展绩效自评，同时，市公 安局、市应急管理局、市投资促进局、市水务局、市人力资 源社会保障局、市工业和信息化局等纳入2020年部门整体 支出绩效管理试点的6个单位开展部门整体支出绩效自评, 确保项目绩效自评率达到100%;（六）绩效评价结果运用2020年5月向市人大报告的盘州市2019年财政预算 执行情况与2020年财政预算草案的报
6、告，其中报告了预算 绩效管理相关情况。一是全面开展扶贫资金管理使用不规范 专项治理，制定盘州市扶贫资金管理使用不规范专项治理 工作方案，成立了专项治理工作专班和19个专项工作组， 从资金投入、拨付、使用、监管、绩效管理等五个环节和涉 农资金整合、易地扶贫搬迁资金、扶贫基金、农业保险、小 微企业扶持资金、财政涉农补贴资金、脱贫攻坚项目库、扶 贫资金缺口等八个重点领域开展清查。重点查找各类扶贫资 金使用管理中存在的问题，并分析研究提出整改措施，边查 边改，立行立改，全面整改。二是稳步推进扶贫资金绩效管 理。对纳入扶贫资金动态监控系统的10.393亿元、71个财 政扶贫项目开展了绩效目标管理、绩效运
7、行监控，对监控中 发现的项目绩效目标填写不规范、项目基础信息不准确、绩 效总体目标和绩效指标填报质量不高、绩效自评完成值与实 际情况不符、将扶贫资金用于非建档立卡贫困户等问题，督 促行业主管部门及时整改，切实提升整改工作质量。（七）其他有关工作情况目前，盘州市尚未使用预算绩效管理系统，待财政部财 政预算管理一体化建成后正式启用。针对2020年及2021年 预算绩效管理工作，开展部门预算及绩效管理工作、培训会 议6场，座谈会1场，主题教育活动1次，积极向上级部门 上报工作信息、总结5篇，其中在省财政厅网站公布1篇。二、取得的成效或亮点预算绩效管理工作已全面启动，一是将各预算部门（单位） 预算收支
8、全面纳入绩效管理，建立零基预算管理新机制，全 面实施零基预算管理，改变“基数+增长”的预算编制方式， 打破财政资金分配的固化格局，建立财政资金“能进能出” 的决策机制，加快推进部门和单位整体预算绩效管理，不断 提升部门和单位整体绩效管理水平。二是将绩效管理理念和 方法融入预算管理全过程，建立重大政策项目事前绩效评估 机制，优化预算编制、执行、监督等流程，完善绩效目标、 绩效运行监控、绩效评价、结果应用等管理链条，实现事前、 事中、事后全过程预算绩效管理。三是推进一般公共预算绩 效管理，加强“四本预算”之间的衔接，实现一般公共预算、 政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算“四 本预算
9、”绩效管理全覆盖。三、存在的问题和困难1 .机构及制度办法尚未健全，工作推进情况滞后。盘州 市向市政府申请设立盘州市绩效评价科，编制3人，但涉及 盘州市机构改革尚未全面完成，截止目前还未批复，目前明 确1人负责绩效管理工作，工作开展存在一定的困难；结合 贵州省全面实施预算绩效管理推进工作方案（黔财绩 （2020） 4号）的要求，盘州市拟定了相关的配套制度办法， 但在报请市委出台盘州市全面实施预算绩效管理的实施方 案方面滞后，导致配套制度办法还尚未出台；绩效监控及 绩效评价工作虽然开展，但开展广度和深度有所欠缺。2 .部分单位（部门）不重视绩效工作，尚未树立绩效理 念。大部分预算单位（部门）还存
10、在“重投入轻管理，重资金 轻绩效”的思想，绩效监控及评价结果运用的权威性有待提高; 部分单位（部门）还对“部门和单位主要负责同志对本部 门本单位预算绩效负责，项目责任人对项目预算绩效负责， 对重大项目的责任人实行绩效终身责任追究制，切实做到花 钱必问效、无效必问责。”缺乏必要认识，财政部门组织实 施预算绩效管理基础还不牢固。3 .绩效约束能力不强，评价结果与预算安排还未有机结 合。由于2019年绩效目标编制质量较差，未全面启动预算 绩效目标监控和评价工作。2020年10月结合财政财务检查， 对被检查单位开展了重点绩效监控，12月安排了绩效自评工 作，并计划抽取8家单位8个项目开展绩效重点评价工
11、作, 工作正在推进过程中，无法及时将评价结果与2021年预算 安排结合起来。四、下一步打算及建议下一步，盘州市财政局将加大力度推进预算绩效管理工 作，一是提高预算绩效管理理念和业务能力，加强理论学习 和业务指导，进一步推进预算绩效评价工作提质增效；二是 要加强绩效评价管理体系建设，进一步明确预算部门绩效管 理主体责任，将严格遵循“谁提出项目，谁设置目标”、“谁申 请资金，谁编制目标”以及“谁分配资金，谁审核目标”的原则， 按照相关制度办法对盘州市财政资金进行全方位、全过程、 全覆盖的预算绩效管理，为提高财政资源配置效率和使用效 益奠定坚实的基础。结合盘州市实际，提出以下工作建议。一是上级部门加 强业务指导。预算绩效管理工作贯穿财政资金投入、执行、 效果等环节，是一项全新的系统性工作，难度大、事务多， 基层人员业务熟悉程度不够，需要上级部门加强业务指导， 有序推进各项工作开展。二是压减对基层的考核力度。基层 财政全面实施预算绩效管理工作，更大程度上是借鉴省、市 实施工作情况而开展，整体推进工作效果并不是十分理想， 实际工作开展起来已经有一定的压力，需要上级部门更多的 理解和支持，一定程度上减少对基层财政的考核，以正面激 励代替负面清单，激发基层财政工作效率。
