调纠办2017年部门整体支出绩效评价自评报告.docx
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1、调纠办2017年部门整体支出绩效评价自评报告为进一步强化部门责任意识,规范财政资金管理,提高财政资金使用效益,本办于2018年8月至9月,组织力量对单位2017年度部门预算整体支出进行了绩效评价,现将情况报告如下:一、主要工作职责东安县调纠办的主要工作职责是:1、编制全县调处三大权属纠纷的中、近期计划,制订巩固调处纠纷成果、发展边界睦邻友好关系的具体措施;协助有关部门做好预防和制止群众性械斗工作,维护全县农村社会稳定;2、拟定全县有关调纠工作的规范性文件,督促指导和协调各乡镇场的调纠工作;3、受理县内山林、土地、水事权属争议案件,呈报县政府作出处理决定;4,组织、参与调处边界重大疑难纠纷,逐步
2、实现边界无权属纠纷目标;5、负责综合全县调纠工作情况,为县委、县政府领导了解纠纷动态,指导调纠工作提供准确信息;6、配合有关部门做好巩固和发展边界睦邻友好关系的各项工作,协助县委办、政府办做好领导走访边界及周边县召开联席会议的各项准备工作;7、承办县委、县人民政府交办的其他事项。二、单位基本情况1、部门机构设置和人员、车辆编制情况以及增减变动情况县调纠办核定编制5人,现有在职干部职工5人。2、2017年预算安排及执行情况分析2017年预算总收入为60万元,其中工资福利支出30.29万元,一般商品和服务支出26.56万,对个人和家庭的补助3.14万元,2017年支出与预算基本一致。3、“三公经费
3、财政拨款支出情况说明2017年,三公经费财政拨款预算数为2.5万元,其中:公务接待费2.5万元,与上年度持平;公务用车购置费0万元,因公出国(境)费0万元。4、2017年度机关运行经费预算情况说明2017年度部门预算收入为60万元,其中:人员经费支出为30.298万元,机关运行经费预算为10万元:其中办公费3.15万元,工会经费2.6万元,职工福利费L89万元,差旅费1.71万元,租赁费0.683万元,会议费0.281万元,培训费0.19万元,公务接待费1.138万元,其他交通费用2.1万元,其他商品服务支出2.65万元,住房公积金3.142万元,职业年金2.095万元。三、部门整体支出管理情
4、况我们严格预算管理,切实按照县委出台的五项管理制度要求,坚持执行财经和财务制度,修改完善了机关财务管理规定财产管理规定公务接待管理规定内部审计制度差旅费、会议费、培训费管理规定公务车辆管理办法会计核算制度厉行节约规定等工作制度,进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、机关行政经费审批手续和报销程序,加强了财务管理,规范了收支行为,保证了财务管理工作规范有序进行。2016年县调纠办没有基本建设、大型房屋维修、设备购置等支出项目。我们按照绩效评价规程要求,第一阶段为前期准备:制定了详细的工作方案,明确责任,确定评价指标细则;第二阶段为自评:根据上一阶段任务布置,按照要求展开自评工作,并初拟评价
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