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1、质量管理过程流程图质总管理体系文件管理般要求（过程管理）质量手册文件控制记录控制5.管理职责方针、目标计划、评审管理承诺顾客交点管理职货内部沟通.资源管理资源提供资源提供能力意识和基础设施持续改进情施图例:资源包括文件和信息序过程流程GOCD相关部门职责部门要求/备注GMGoCDRPP1.1适用于本厂（公司）业务计划（短期、中长期）的制度控制及更新RPP2.I厂长（总经理）每年的12月末旬或次年1月通过确定当前和未来客户的期里和要求.根据当年企业的交际及未来发展的需要.提出公司业务计划构想框架RPP3.IJK（总经理）召集副总经理会议决策.对框架研究分析，编制业务计划（包括中长期经营计划、年度
2、业务计划、经营指标分解、持续改进计划等）.并落实到各业务部门和车间.IPR4.IA办公室负货企业形依、人员健康、安全和环境等事项的策划和考核8B财务确定上要指标的增长独测和你成本控制计划IC经营部负近市场预测和箱密预测：D设计部负会开发计划的筑用预测:E质保部负贵内部殖量运行绩效Mitt参数的控制:F各相关部门配合编制业务计划并组织实施.RPP5I总经理R开会议，通过多方论证决策形成正式的业务计划，并处最麻管理者批准发布，作为受控文件进行控制.IPR6.I业务计划应尽可能有具体的时间要求、落实、迫潮和跟踪原计划负责部门的组织执行.PRP7.I绿年6月底各部门根据业务计划的实口状况进行更新修订,
3、经相关部门共同济审.由办公室汇总.提交总经理批准后传达到相关部门贯彻和沟通。RPP8.1福年1月.由总经理召开厂务会议.评审上年业务计划执行情况.并提出新一年的业务计划.业务计划必须与持续改进、客户满意和:业务.：对不足之处.依（持续改进管理程序执行.一厂长（总经理）厂长（总经理）办公室过程流程R负贵P-职责部门要求备注GMGOCDRR1.I信息是控制质量和以事实为依据进行决策的基础资源：包括砒化信息和非敢化信息:典型的仃息源为：过程、产品服务的知识和经验,来自供方和JS客的信息。RP2.1各部门根据信息的重要程度对信息进行分级，分为关键信息A、乖要信息B、-般信息C.2.2办公室应确定信息管
4、理手段。2.3各部门应确定信息流程，明确有关的工作要求和方式.PR3.1为利用信息，必须对内邮和外部信息源开展识别，确保质届管理体系信息的自效性、充分性、适用性。R4.1各部门应测量、收集、传递有关信息，并对信息管理活动规定信息种类、负贵人、记录、汤匙、收集以及分析或传递的时限。A,体系业绩测bB过程的测眼.C产品和版务的测量.PR5.1各部门应及时将信息由负责人录入到计算机信息库中，或以资料的形式将信息存档到相应的信息档案中I5.2应采取措施进行信息加密和审查，以确保信息的安全性和保密性.5.3定期清理过时信息.使贮存信息行可利用价值并减少信息所占用的空间.PR6.I各部门应将有关信息（其它
5、部门所需要的信息）及时传递到相关部门和相关场所。1R7.1各部门应有效地利用信息，并按数据分析规定，从信息中选择数据，作为数据分析的原始数据.RR8.1各部门应珏年底定期评估信息管理系统质量管理工作中的作用.找出存在的问题，采取措施.改进信息管理工作.GM厂长（总经理）GO厂长（总经理）办公室CD相关部门供应商生产件批准流程要求Jfr注本程序适用于新产品或经更改的产品.1.1已批量生产供货的产品新开模R.可免于现场审核.负贵参1II通）31编制旧期:2.1供应商对样品进行检验后.方可提交首件样品（须附自检报告）.6.1供应商试生产或小批量生产（数量由生产部确定），生产部应通知供应商评审小组要求
6、对其现场进行审核。7.1根据需要.供应新评审小组对供应商进行产品审核.过程审核或所敢体系审核：主机厂顾客和顾客批准的第二方或已认可的第二方注册机构按1SO9000QS9000VDA6.1对供应商进行的评审可被确认，并可替代我方的审核.如果供应商评审小组认为有必要.仍可进行现场评审.判定级别如下：C级：不合格.A级、AB级：合格.对不合格项采取措施，B级：条件合格.须整改.并经确认合格，9.I供应商提交生产批准资料由设计部门产品工程帅批准.一评审小组1供应商根据生产件批准葛可批鼠牛产供货.供应商提交生产件批准资料由设计部门存档I供应商if审报告由供应商评审小组组长存档.-质保部AT生产部设计部审
7、批/日麟过程流程职责部门要求，备注GMHlRGOCDRPPP1.1总经理住每年底根御上年质*目标完成情况组税制定下年版量目标并批准公布.确保K级人员广解挥热期.1.2质量目标的确也应考虑客户要求、竞争情况、法规要求，并遵循零状1T原则.PPPR2.1总经理负而对各质量目标的实现组织相X都门确定实施措施或制定分解H标井落实到都门，相关部门制定具体措施井组炽实能.1PRP3.I曾代负赤跟踪研域H标的4现情况定期向总经理汇根.井提出修订或措施建议.3.2在所量标实施中应贯彻持续改进思想，利用现有资源，有依地挖掘潜力.PPRP1设计邮时产品特殊特性、关健特性作改进.2质保况仇者收集汇总产品制造过程中质
8、量状况，利用统计工r计算制造变空和初试运行能力，分析产品放金冷势.提出总结报告.3财务定期统计产品质量成本，及时形成报告I经营负费收集客户抱我，确定不满脆因和据点比例.并及时反境相关部门.5必要时.管代根据改进内容制订年度改进计划.井跟踪真魄情;兄和改进效果.6提案人应填，；&单井交部门主管初审上报.PPPR5.1办公空根据上报建仪内容与行关市任部门；勾通，初定建坟姑否可行.并将意见填入（持埃及进建国征集表中.PPPR61改进建议经选定批准长，文无任部门执打井预汁充成日期.加以跟踪检证.6.2持续改进应用中应当栗取改进技术及衡量方法，以利于改进建议的执行.IPRP7.I改进建议的实施佶况由办公
9、室负贵报踪，并用结果填写在持续改进建议成果报告书）上，报最高管理者批准.7.2改进结果的依益分为有形效益和无形效益.7.3对收到较高效益的改进项目提出人及实件人给予奖励，井将相X资料归档nIPRP8.I垂要项目的持续改进在每年的12月由厂部负责制订（持续改进计划h），明确进度和E要负责人.（持续进计划?将作为业务计划的被要组成部分.R负责P参与I通知GM总经理CDIffi管理者代衣办公室序职责部门过程流程Pd不符合产乩安全朴、求识别7产品安全性要水培训产品安全性要求.控制符合件续改进的执行1r关闭R-=负贵P参与I通如要求备注1.I住所量第划阶段，确定友全特性必须标识在所Tr叮之行美的文件中，
10、如控制计划、工艺文件、作业指导竹、检险指疗：且在相应记录中户吸标Ub涉及大众公司的，-D-章，涉及通用公司的，盆“”章。I.2畸客指明产品为安全件或带自安全项H.须明确注明卜企同或MH又中.井将机关信息传递给设计、研保等3EU，以便校制.21办公*仇市产品比什阻则的培训，使产从贡任原则花企业内为众所周知.2.2按（产品质量先期策划和过程策划控制程序确定安全控制程序以后.与之有关的生产计划、采购、检验等人员由名方小坦成员航贵培训。31所有的状态打识按，检险和试也状态控制程序执行.32在产品设计.质量微划阶段.应通过如负毅试验、寻命试验、材料H收、模拟试验、委托装不试启等方法或收Q分析如DFMEA
11、.PFMEA等方法识步J产品的凤险.33M*或外协涉及产品安全性要求时，必柔在采购订单中明编说明及皱明各方责任.3.4限制损失.使产品在生产液使中具在可追溯性.必须依产品风险确定应:&计划，己经IH别的、对安全性至关重要的故障，可以通过应急计划加吸*M,必要时通过补救或退回行励加以清除.4.1格品控制程中）执行外，需作解HL识，井立即停止生产，分析原因.采取纠正措施，4.2若发货后发现产居住安全性方面在在缺陪时.在4小时内通知咏客并告之型号、数*、时间等信息，与冷客怫商处理措施，必妻时通过补救或追同加以限制.5.I与安全性有关的所有记录应F以标识.5.2与安全性行关的城*记录至少保存If年*经
12、营部QC-质检部生产部GO办公室EN设计部相关部门过程流程职责部门KIUSmenPd窜fi1RIIIIPRRPPPPIIRRPPPRRPPP1IRRPPIIPRPPR要求备注1.iHr:乩的合同评审.井依介同济审的有关事宣与睡客联络.l2设计部负费IF定型产品（APQP由段）的合同评审.21外甘部贪贵组拨研究/客的要求，必要时组税行大部门踊客代权共同付论.确认时吗客要求已准确理M并能完全满足后才能38仃合同.2.2年度总合同山厂部也织评审，Hi审结果由经营部记录于合同评审表上.2.3定型的批量生.产产品的月度合同或更加期的合同，由外菅部、生产部共同评审，if本结果以答字或Ifi章方式在U单上加以确认生依.2.4时于*客的口头合同（指定型批量产果记录r口头、电话订单记录）.2.S每一合同必须4接受前进行评审.2.6定58产品的评审在接受订单能进行,非定型产品的评审WI总客要求和市场情况，总件有天之内，般为二周内完成评审.2.7若顾客要求产品的形式与己行的产品差别较大时，由经营部用织设计、质保、生产等相关部门进行合同升市.厂辅导参加，*藉由总经理作评审结论.2.8/*客提出的新的和变型的产?需求时，由设计部门煽制产品建议的，将颠客对产品总要求视为产品爆位.设计部门应确保睿万部门都能及时知道和理解所有的产品规狙2.9对于投斥项口.应由经营、设计、财务共同杳明技术的商业成本.报价单必
