《财务业务平台操作手册——国内出差报销国内差旅费所需材料.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务业务平台操作手册——国内出差报销国内差旅费所需材料.docx（5页珍藏版）》请在第壹文秘上搜索。
1、财务业务平台操作手册一一国内出差一、报销国内差旅费所需材料1.出差申请单（财务业务平台打印）；2.差旅报销单（财务业务平台打印）；3.会议/培训通知、邀请函；4.机票（经济舱）或火车票（二等座）；住宿发票（住宿标准详见附件1差旅住宿费标准明细表）；酒店明细（含酒店名称、客人姓名、金额、入住日期、退房日期、打印日期等内容）；消费记录单（如刷卡单、银行交易明细单、手机或网银支付截屏打印单等M5.特殊事项说明（财务业务平台打印）备注：市内交通和伙食补助按往返在途自然（日历）天数计算（当天往返按1天计发）。市内交通补助80元/天人：伙食补助100元/天人（西藏、青海、新疆120元/人天）。特殊事项：特
2、殊原因导致行程不连续；途径第三地转机/车。二、总体操作流程；出差申请：【网上报销】【报销单据】一【出差/出国申请单】一【增加】-填写单据信息一【保存】/【提交】一请示领导进行审批一查看审批流程和进度一审批完成出差报销：【网上报销】一【报销单据】-【差旅报销单】一【增加】一填写单据信息一【保存】/【提交】一请示领导进行审批一查看审批流程和进度一待财务审批时，点击【查看/打印】打印差旅报销单&出差/出国申请单一附上发票等原始票据到财务处报销。三、具体操作说明1.出差申请单（1）新增出差申请单二三U二月度卿EH点击右上角“网上报销”，再点击左侧“报销单据”下的“出差/出国申请单,点击增加:*击就大9
3、之后.告出逸押柩.|（两M选Il方式：I.从左O日分奥中龙界?.入关健信息.例胃口名称，经，本号静进行an电击H要逸择的本号右击右下方.认进行认Cs*31A白开*$展%理电出递在上面-界存一。*忤fin之角 ，本件卜怜 Xt附曲释击传A逸A（2）修改出差申请单北大医院财务业务平台累处于来提交欢蠢，才能进厅修改选捋IK修改的事据，.点.击上方.修改慢（3）删除出差申请单 KBwHaRa*IH勾选要删除的单据，点击上方“批量删除”即可删除。（4）查看审批流程团三团ill北大医院财务业务平台率据襟女之后选择相应单据点击上方流才可色盲审批流程具体步骤及进度M:lIF”WI：-YSSWEftr三.asA
4、口工477JtflWB2,差旅报销单（1）新增差旅报销单如果需上传附件，可点击上传附件添加附件。单据填写完毕后，点击界面右下角的提交，可提交单据，进入审批流程。如若只需保存单据，点击右下角保存”，单据变为已保存状态。已保存未提交单据，将不进入审批流程。要想进入审批流程，还需要在操作栏中点击“提交”(如下图(2)修改、删除差旅报销单具体操作请参考出差/出国申请单的修改、删除方法。(3)查看审批流程具体操作方法请参考出差/出国申请单查看审批流程方法。3.打印【出差申请单】、【差旅报销单】差旅报销单的状态为“待财务审批时，打印审批完成的【出差申请单】和待财务审批的【差旅报销单】，携带相关报销凭据至财务处进行报销
