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1、部门整体支出绩效评价自评报告（2021年度）评价类型：O目实施过程评价项完成结果评价部门（单位）全称：承德县疾病预防控制中心（公章）主管部门审核意见：财政部门审核意见：填报日期2022年05月12日承德县财政局制部门整体支出绩效评价报告一、部门基本情况（一）部门职能与机构设置根据承德县疾病预防控制中心部门职能配置、内设机构和人员编制规定，承德县疾病预防控制中心部门的主要职责是：承德县疾疾预防控制中心的职责是负责全县疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置，疫情报告与信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测、检验与评价，疾病预防控制工作技术管理；开展地方病防治，健康教育与健康促进工作，向社会
2、公众提供卫生健康法律、法规与政策的咨询；承担县卫生健康行政主管部门交付的其它任务。中心内设办公室、检验科、财务科、健康教育科、公共卫生科、性病艾滋病防治科、防疫科、应急办、慢病防治科、结防科、十个科室。（二）人员情况2021年底中心编制52人，在编职工52人。（三）部门年度总体收入2070.42万元，其中当年预算收入1108.62万元，总支出2201.38万元情况，当年预算支出1038.78万元。预算支出中工资福利支出477.49万元、商品和服务支出321.88万元、对个人和家庭的补助支出0.98万元、资本性支出238.43万元。预算项目支出中重大公共卫生上级专项支出391.57万元、县本级专
3、项支出147.11万O三公经费支出41.59万元，其中公务接待费0.22万元，公务用车购置与维护支出10.54万元、分别比预算降低89%和增加163.5%o2021年度我中心通过预算资金采购专用设备和办公设备形成固定资产，共支出238.43万元。（四）中心开展业务工作，目标量化、狠抓落实，切实抓好业务工作开展。2021年我县疾病预防控制工作本着预防为主的方针，在县委、县政府的正确领导下，在上级业务部门的指导下，根据省、市、县统一安排部署，结合我县实际，全县广大疾控工作者群策群力，在做好疫情常态化防控的基础上，提高疾病预防控制能力、夯实免疫规划工作、抓好艾滋病、结核病两大疾病防治，同时做好季节性
4、传染病、慢病、地方病防治工作，认真落实公共卫生、卫生应急、检验检测、健康教育及健康促进工作任务，积极响应上级提出的健康扶贫、防病先行的号召，认真开展驻村帮扶工作，圆满完成了各项任务。财务管理方面，预决算公开按要求时间和标准完成公开，存量资金管理也按财政要求管理。二、部门整体评价工作开展（一）绩效评价目的严格落实预算法及省、市绩效管理工作的有关规定,进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进疾病预防控制工作的发展。（二）绩效评价实施过程我中心高度重视绩效评价工作，成立了专门的绩效效评价领导小组，对照绩效整体支绩效评价指标体系表、计算自评分数、查找本中
5、心管理工作中存在的问题并解决。三、部门整体支出绩效评价分析（一）投入绩效情况分析目标设定评分是4分。我中心部门职责设定符合三定方案中所赋予的职责和年度承担的重点工作，部门的工作活动也是在职责范围内并符合部门中长期规划。我中心设立的活动明确合理、工作的关键性指标可衡量，目标设定合理。部门年度申报绩效目标的项目资金与部门项目预算资金总额的比率达到100%。部门编报整体绩效目标和申报项目绩效目标的数量与财政部门要求的填报数量一致。预算配置方面得分10分，我中心在职人员控制率100%、三公经费变动率-55.65%、重点支出安排率IOo%（二）过程绩效情况分析预算执行得分15分，我中心2020年度预算完
6、成率84.72%,预算调整82.73%o上半年支付进度60.62%,全年支付进度105.07%。结余结转率达到12.47%,结转结余变动率89.44%、公用经费控制率等式于100%、三公经费控制率179.25%、政府采购执行率100%。预算管理得分18分，我中心为加强预算管理，规范财务行为面制定的管理制度健全完善；使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及相关部门的资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批过程和手续，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况；预决算按规定的时间、内容、形式公开；基础信息健全完善，基本财务制度健全，基础
7、数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。资产管理方面得分8分，中心为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度健全，资金管理制度合法、合规、完整，相关资产制度得到有效执行；中心资产保存完整，帐实相符，收入及时足额上缴；固定资产利用率达到100%O中心预算绩效监控管理得分2分，我中心率预算绩效监控项目达到100%。（三）产出绩效情况分析职责履行得分15分，我中心项目实际完成率100%；项目质量达标率100%；重点工作办结率100%；中心绩效自评占比率100%O（四）效果绩效情况分析效果绩效得分11.5分。中心不存在违规使用资金情况；财政部门委托第三方对我中心开展预算绩效管理工作评价，无法综合得分90分；绩效评价评价结果应用率100%；我中心没有公开绩效评价结果也没有向同级政府、人大报告；社会满意度良好。四、存在的问题支出管理力度不够，资金拨付不及时，人员专业素质有待提高等问题。五、整改措施或建议对照存在的问题提出整改建议，加强支出管理，通过优化支出结构、尽快支付资金，加强人员培训、加大宣传力度,提高绩效意识。六、其他需要说明的问题无
