石鼓区下横街小学2022年部门整体支出.docx

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1、石鼓区下横街小学2022年部门整体支出绩效自评报告为提高部门整体支出绩效评价质量,强化绩效管理。根据石鼓区财政局关于开展2022年度财政资金绩效自评工作的通知要求,我校认真组织开展自评,现将2022年度部门预算整体绩效评价工作情况报告如下:一、基本情况部门基本情况1、机构设置石鼓区下横街小学作为一级预算单位,内设机构包括:党支部、工会、教导处、总务处、大队部、6个年级组18个教学班等部门。2、人员编制情况石鼓区编办核定总编制81名,其中:专业技术人员编制81名。截至2022年12月底,在职教师47人。3、部门主要职能我单位全称为石鼓区下横街小学,属财政补助事业单位,现执行政府会计制度,主要职能

2、为:(1)、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。(2)、维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境。(3)、积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教学质量。(4)、根据学校规模设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制。(5)、坚持教书育人,服务育人,环境育人方针,加强对学生的思想品德教育,使学生的德、智、体全面发展。(6)、抓好教师队伍建设,使每个教师都热心于教育事业。(7)、做好安全防范,保证学生的人身安全。二、一般公共预算支出情况(一)基本支出情况。1.本年度经费预算支出情况:2022年总支出1190.64万元,财政拨款基本支出991.07万元,其中:人员经费

3、924.91万元,占基本支出的93.32%,主要包括基本工资332.02万元,奖金199.65万元,绩效工资58.49万元,机关事业单位基本养老保险57.88万元,职业年金缴赛12.22万元,职工基本医疗保险缴费42.24万元,住房公积金53.48万元,医疗费45.12万元,其他工资福利支出8.72万元.对个人和家庭的补助115.08万元。公用经费66.16万元,占基本支出的6.68%,其中办公费24.98万元,水费0.49万元,电赛L52万元,维修费6.4万元,租赁费2.3万元,培训费0.6万元,劳务费0.6万元,工会经赛16万元,福利费2.43万元,其他交通费用0.23万元,其他商品和服务

4、支出9.55万元。(二)项目支出情况。2022年度项目支出4.28万元,用于学生饮水工程。三、政府性基金预算支出情况无四、国有资本经营预算支出情况无五、社会保险基金预算支出情况无六、部门整体支出绩效情况(一)健全了工作机制,形成强大的工作合力。通过财政绩效考评,划分了全全体教职工的职能范围,提高了全体教职工工作的积极性,主动性,合作性,进一步形成了强大的工作合力。(二)发挥职能,开展形式多样的教育教学活动,促进学校的健康向上发展:强化德育教育在工作中以素质教育为目标,以德育工作为先导,以爱国主义为主旋律,以日常行为规范为抓手,寓德育教育于丰富多彩的活动之中,提高学生的素质,结合学生实际,坚持求

5、真务实的工作作风,积极开展德育工作。(三)严格遵守制度和规范,抓好教育扶贫认真贯彻落实党中央关于扶贫攻坚的重要指示精神。1、完善了资助体系。建立了四类贫困学生信息台版,完善了贫困生数据库。2、落实了政策措施。一是切实落实了义务教育阶段两免一补政策,对就读我校的建档立卡等家庭经济困难给予生活补助每人每学期500元,(四)规范办学行为,做好教育督导学校坚持以科学发展观为统领,以教育法规为依据,切实履行教育督导监督、考核、检查、评价、指导的职能,把更新教育观念、强化教育教学管理、规范办学行为作为督导评估工作的中心任务,促进学校教育事业健康发展。(I)开展了以下专项督导,推进教育工作全面进步。开展教育

6、教学教研专项督导,促进教育质量的全面提升。(2)开展德育工作专项督导,促进立德树人的理念贯穿思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各环节。(3)开展安全工作专项督查。通过督查门卫管理,把好平安校园第一关,开展了安全演练、防溺水教育等专项督查,让学生树立安全意识,并贯穿学习和生活中,做到安全牢记心中。这一年,在全校教职员工们的共同努力下,学校取得了较好的成绩。指标完成情况:数量指标:1、完成了本年度教学任务,开展丰富德育活动,开展师德培训2、保证了47位教职工教学工作的开展,基本满足在职人员和离退休的正常办公、生活要求。质量指标:1、教学质量大幅度提升。2、德育活动开展率100%3、各项培训合

7、格率100%o时效指标按约定时间100%完成了相应指标。成本指标在预算范围内,严格执行年初预算,控制各类支出,确保三公经费与上年相比减少。效益指标1、提高了人口素质2、使得适龄儿童都可以入学3、有助于社会长期稳定发展,通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才。4、做好石鼓区建设,为创建文明城市做出应有的贡献。满意度指标服务对象满意度100%七、存在的问题及原因分析经费不足制约着社会职能的充分发挥。八、下一步改进措施1、进一步完善绩效评价体系,做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩,实现绩效管理的规范化、常态化。加强对绩效管理工作的跟踪督查,结合工作实际制定实施方案,调整工作部署和时间,进一步强化具体绩效指标的进度掌握,以严要求、高标准、明思路、促成绩的工作方式提升绩效工作水平。2、加强预算管理,按预算安排使用资金,促进预决算一体化。进一步强化日常管理,突出绩效考评作用。完善相关制度,逐步建立以绩效为导向的预算编制模式,为加大日常管理力度提供行之有效的晴雨表和风向标。3、不断创新与改进工作方式,进一步提高办事效率,统筹协调,降低行政运行成本,切实提高资金使用绩效。九、其他需要说明的情况无

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