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1、制度信息表所属：无锡地铁集团有限公司编号：JT-GC-13版本号：2.0密级：通用类级别：二级会签部门：合同部、安全质量部规章制度名称：建设工程土建合格分供方管理办法编制人：王军审核人：丁剑敏部门负责人：丁剑敏分管领导：罗跟东董事长：徐政主办部门：工程部发布日期:2013.07.03废止日期：发布范围：工程部、合同部、安全质量部更新记录版本编制/修订日期修订内容发布日期备注1.02010.10.08新建2010.10.301,12011.11.01修订内容201141.162.02013.02.28修订格式和内容2013.07.03建设工程土建合格分供方管理办法第一章总则第一条为科学、优质、高
2、效、和谐地建设好无锡地铁，维护无锡地铁集团有限公司（以下简称公司）的合法权益，依据国家及行业规范、标准及技术要求，结合工程技术标准和实施细则，特制定本办法。第二条本办法适用于土建施工阶段对主要甲控材料供应商和专业施工队伍的管理：（一）主要材料供应商分类：水泥、钢材、混凝土外加剂、防水材料，其中商品混凝土供应商管理按工程商品混凝土管理办法及相关管理文件执行；（一）专业施工队伍分类：基坑降水、土方挖运等甲控专业施工单位。第三条进入地铁建设的主要材料和专业施工队伍实行甲控乙供的管理模式。第四条各类合格分供方选择必须经专业考察、综合评价等程序，并实施保优汰劣的动态控制。第二章合格分供方的准入程序第五条
3、根据设计及相关规范，公司工程主管部门负责制定建设合格分供方的资质、技术要求及标准，作为进入合格分供方初选名单的前提条件。第六条工程主管部门通过公司网站发布公告，向社会公布拟选择的合格分供方条件，满足条件且有意参加地铁建设的企业和单位均可以S无隔地旗WUXIMETRO报名。第七条工程主管部门通过行业推荐、单位自荐及网络报名，收集符合条件的分供方，审核其下列基本情况：（一）企业介绍、营业执照、安全生产许可证、资质证书及自有资金证明；（二）职工人数、技术力量、专业配备、自有生产、施工设备、检测手段:（三）生产、施工、服务能力及近3年的质量、信誉状况、代表性成果；（四）质量管理体系或产品是否通过认证；
4、第八条针对具体的分供方类别，工程主管部门负责列出答辩提纲,分供方根据提纲制作答辩文件（PPT形式）并现场答辩。工程主管部门组织相关专家及相关部门人员听取汇报并提问，了解分供方从事本专业所具备的技术能力及施工能力。第九条现场考察与评价：工程主管部门根据必要性决定是否组织相关专业人员对拟推荐的合格分供方进行实地考察、了解：（一）企业质量管理现状、生产、服务设施、检测手段、现场管理水平、人员结构情况；（一）有无从事、完成某项工程、项目的成套技术和管理经验。第十条根据对工程质量的影响程度及价格等因素，工程主管部门可采取下列一种或几种方法对分供方进行考察评价：（一）基本情况评价：根据调查资料对供方能力、
5、业绩、信誉等作出评价；（二）成果或样品评价1、根据供方已完成项目对其技术装备、成套技术、管理经验、服务能力等作出评价；2、请供货商提供样品，检验部门检验并出具样品认可书，必要时由项目部进行批量试用后出具使用报告。（三）现场评价：组织相关专业人员到供方生产、施工、工作现场考察，并进行现场评价；（四）以往业绩评价1、对有业务往来或合作经历的供方，可根据其以往提供物资或服务的质量状况和信誉，如交付及时性、质量可靠性、价格合理性、后续服务支持能力等进行评价；2、各类供方考察评价后形成考察报告:3、对考察评价不符合的分供方予以淘汰，形成最终推荐合格分供方名单。第十一条定前公示：工程主管部门形成合格分供方
6、名单及工作报告，报公司分管领导审核，主管领导批准后，通过公司网站向社会公示结果。第十二条公布名单：公示期满且合格分供方签订承诺书后，由公司发布无锡地铁合格分供方名录后实施。第三章合格分供方的考核管理第十三条公司工程主管部门负责合格分供方的准入并编制和更新无锡地铁合格分供方名录，施工单位从无锡地铁合格分供方名录中自主选择合作单位，并与其签订供需合同。施工单位为合格分供方的管理主体，负责日常管理和考核并承担直接责任；监理单位承担合格分供方的监管责任。第十四条合格供方资格实行动态管理，每年年底由工程主管部门组织考评，实行打分制，满分100分，同一家合格分供方服务于多家单位的取其平均值作为最终得分，具
7、体考核内容如下：（一）材料类，从以下四个方面分别打分1、客户数量，总分15分：根据用户数量多少确定名次，第一名15分、第二名13分、第三名12分、其余10分；（2、供货总量（万元）总分15分：根据供货总量多少确定名次，第一名15分、第二名13分、第三名12分、其余10分；3、供货质量，总分50分：由用户单位（施工单位或混凝土企业）直接打分，每1次不合格或退货扣3分、每1次不及时或影响施工扣2分；4、用户满意度，总分20分：由用户单位（施工单位或混凝土企业）直接打分。5、考核说明：其中第1、2项由工程主管部门根据各用户单位提交的无锡地铁甲控材料类合格分供方用户评价表汇总后打分，第3、4项由工程主
8、管部门根据各用户单位提交的无锡地铁甲控材料类合格分供方用户评价表汇总后取其平均值，无锡地铁甲控材料类合格分供方用户评价表详见附件一。（二）专业施工服务类，从以下五个方面分别打分：1、客户数量，总分10分：根据用户数量多少确定名次，第1名IO分、第23名8分、其余7分；2、合同额总量（万元），总分10分：根据合同额总量多少确定名次，第1名10分、第23名8分、其余7分:3、技术服务方案合理性，总分20分：由施工单位直接打分；4、服务质量：由施工单位直接打分，总分45分，每1次不合格需整改扣3分，每1次服务质量不达要求，需改进扣2分；5、服务态度：由施工单位直接打分，总分15分。6、考核说明：其中
9、第1、2项由工程主管部门根据各用户单位提交的无锡地铁甲控专业施工合格分供方用户评价表汇总后打分，第35项由工程主管部门根据各用户单位提交的无锡地铁甲控专业施工合格分供方用户评价表汇总后取其平均值，无锡地铁甲控专业施工合格分供方用户评价表详见附件二。第十五条合格供方资格的年度确认和一票否决（一）工程主管部门根据上述办法对各合格分供方进行年度考核，并通报各供方，同时考核成绩归入分供方档案。对于考核成绩低于80分的分供方执行一票否决，下一年度不得再列入无锡地铁合格分供方名录。（二）对分供方所提供产品出现严重质量问题的（参见质量事故调查处理实施细则中质量事故的分类及定义），执行质量一票否决，按合同约定
10、停止供货并在下一年度不再列入无锡地铁合格分供方名录。（三）公司根据工程建设需要按本办法第二章的规定增补合格分供方进入无锡地铁合格分供方名录，并适时发布。第四章附则第十六条本办法需贯彻到公司工程部、合同部和安全质量部。第十七条本办法由公司工程部负责解释和补充修订。第十八条本办法自正式发布之日起实施。第十九条本办法的附件有:附件一：无锡地铁甲控材料类合格分供方用户评价表附件二：无锡地铁甲控专业施工合格分供方用户评价表附件三：合格分供方管理流程附件一：无锡地铁甲控材料类合格分供方用户评价表无锡地铁甲控材料类合格分供方用户评价表材料名称供货单位供应量供货质量（50分）满意度（20分）合同额（万元）己供
11、量（万元）用户单位（盖章）:年月日填表说明：1,各用户单位（施工单位或商品混凝土企业）分别填写与本单位签订合同的合格分供方单位，外加剂由商品混凝土企业填写。2、供货质量总分50分，根据统计的材料检测不合格及退货次数进行打分，材料检测不合格及退货次数请另附证明材料。3、满意度总分20分，由施工单位根据分供方的供货及时性、服务态度、业主附件二：无锡地铁甲控专业施工合格分供方用户评价表无锡地铁甲控专业施工合格分供方用户评价表服务分供单位合同额（万元）技术服务方案合理性（20分）服务质量（45分）服务态度（15分）用户单位（盖章）:年月日填表说明：1、各用户单位（施工单位）分别填写与本单位签订合同的合
12、格分供方单位:2、方案合理性总分20分，按实施的可行性、经济性打分；3、服务态度总分15分，根据设备及人员投入、配合情况及其他增值服务等打分；4、服务质量总分45分，根据业主、第三方、监理及施工单位发现的问题数量附件三：合格分供方管理流程合格分供方管理流程部门工程部合格分供方施工单位监理单位ABCD根据设计及相关规范要求.制定合相分佻方的资质及技术要求，统标准，作为进入合格分供力初选名取的先决条件r通过本公司网站发布公告，在5个工作日内向社会公布拉选择的分格分供方的初选条件收集满足初选条件的分供方.对其提供的企业计业执照、企业费而、安金生产许可证等备及让3进行佐实，并登记造w,形成初选名单通过
13、行业推括、单位自尊及同络报名根据提纲制作答符文件以PPT形式）井进行球场答辨针对分供方类别，列出答辩提州址微相关4*及相关部门人员听取汇报井提何，了解分供方从事本专业所R备的技术能力及庖【健力，最后通过比选、时论推荐合格分供方名单r对拟推荐的合格分供方进行实ft考察，了解其生产Me帙、内潍管理台帐、技术支持水平、件后服务及业绩等情况，对考察不符合的分供力予以淘汰.形成R线推荐合格分供方名单配合膨成合格分供方名单及工作报告.报公司招标领导小祖批淮后，通过本公司网站向社会公示结果2天Uj公示期满且合格分供方与公司程定承诺H后，发布兄得地饮集团合格分供方名录J后实施日常管理和考核（第一：方椅衣1单位参叮）配合工作考评评价每季或末.批理、二总备Wlljjt场对分供单位的考校评价结聚，并结合工程部时施工现场日常管理和考核，俺年末形成对分供方的考核评价意见（第方检测单位事与）考评评价3配合考核工作，出现问整及时整改配：Y-：八问题及时整改技无悔地铁发布的相关管押办法实行动态管理.严格执行考核IM度.配介考核工作，W促分供方、总包单位整改根据工程建设需要及时熠补合格分供力进入无害地钦建设，并卜母年初或根据工程建设需钱分阶段近附发布无羯胞铁集用合格分供方名录）
