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1、大瑞铁路10月份暨三季度综合检查工作方案质量部结合公司重点工作及月度检查安排，制定了I0月份暨三季度综合检查方案，具体如下：一、参检人员1.公司领导带队，质量部、安环部、工程部、物设部、计财部、大瑞指挥部相关人员参加。2.施工、监理单位抽调业务骨干参加检查。二、检查计划日程安排检查单位及工点备注10月16H（周一）早上7:58昆明站乘C340次，10:41至漾海。晚住保山下午检查中铁八局秀岭隧道进口平导（模筑衬砌施工）及对应拌和站，中心试验室。河南长城监理部。10月17日（周二）上午检查中铁二十三局大坡岭隧道出口平导（贯通段初支处理及铺底施工准备）及对应拌和站，中心试验室。下午中铁十二局老红坡
2、隧道1#横洞（高位泄水洞施工）及对应拌和站，中心试验室。晚住芒市10月180（周三）上午中铁十七局腕町隧道出口（正洞施工）及对应拌和站，中心试验室。乌铁监理部。下午中铁三局坝湾河大桥防护桩（地上部分接桩），及对应拌和站，中心试验室。中铁华铁监理部。晚住芒市10月19日（周四）上午中铁隧道局高黎贡山斜井（正洞出水待方案确定后处理，平导施工）及对应拌和站。下午2号竖井（平导施工、井底车场模筑衬砌）及对应拌和站，中心试验室。中铁二院监理部。晚住保山10月20日（周五）上午在大瑞指挥部召开监理工作专题会议。中午12:30保山站乘C346次，16:48返回昆明。/10月24日（周二）公司召开检查总结会，
3、参检部门根据部门职责对三季度及10月份检查情况对标梳理检查问题考核情况。/三、检查重点内容、检查分工（详见附表）1.检查重点内容根据国铁集团关于加强铁路建设单位管理工作的指导意见（铁建设2020）80号）及2023年下半年红线管理专项督查重点内容，公司信用评价管理办法（云桂云铁质（2022）60、61号）、施工、监理单位标准化管理绩效考评实施细则（云桂云铁质（2022）62号）考评项目及内容、质量安全管控要点等综合制定。2.参检人员检查分工根据部门职责检查相应内、外业内容。四、有关工作要求1.检查组人员现场检查期间严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，严格执行公司廉洁纪律要求和下现场五项规
4、定2.检查发现问题应做好影像收集，以便拟发检查情况通报，检查问题纳入部门问题库跟踪督促整改。3.检查结束后召开检查总结会，请各参检部门提前梳理本部门三季度及本次检查问题，研究明确标准化绩效考评扣分或信用评价日常检查扣分、不良行为记录考核意见。质量部2023年10月10日附件:大瑞铁路io月份检查重点内容、检查分工序号检查重点检查内容及标准检查分工检查存在问题1项目组织机构、管理体系建立及运转项目组织机构设置合理，与项目实际相符；建立健全项目管理体系、各项管理制度。参检各部门质量安全管理体系良性运转，管理制度有效执行落实；全员质量安全责任制落实、现场质量安全管控、施工工艺质量控制、工序质量检查验
5、收有效开展，工程实体质量可控。质量部安环部指挥部2人员配置及管理管理、技术人员配齐配足，满足项目管理需要。参检各部门变更项目经理、技术及安全负责人等主要管理人员按规定报批，手续资料齐全，不存在擅自更换项目经理或总工程师。工程部安环部指挥部特种作业人员、设备操作人员（电工、焊接与热切割、登高架设、瓦斯检测员等特种作业人员，建筑起重机械安拆、信号、起重司机、司索工等人员）持证上岗。安环部指挥部邻近营业线或营业线施工管理人员及三员（安全员、防护员、驻站联络员）按规定培训合格上岗。安环指挥部3工装设备配置及管理工装设备配置满足施工方案、工艺要求及质量控制需要。工程部大型机械、特种设备等进场安装调试、验
6、收及周期安全检验符合要求，相关资料齐全。安环部4物资材料管翌自购、甲供物资材料管理符合规定，落实进场验收，按程序向试验部门质量报检。物设部序号检查重点检查内容及标准检查分工检查存在问题4物资材料管理原材料、构配件、设备器材按规定存储、防护，不存在因存储、安装不当造成损坏或性能指标降低。物设部5施组管理实施性施组与项目实际相符，工期节点划分明确，动态掌握工期变化，根据进度适时做好优化和动态调整。工程部完成实物工作量满足实施性施组要求，关键线路上的控制性工程实现工期节点目标。6技术管理严格按照施工图施工，不存在擅自改变施工图设计或不按图施工的、擅自改变工程材料。工程部施工方案按要求编制并按程序报批
7、，按施工方案编制施工作业指导书。落实分级施工技术交底，交底内容具有针对性和可操作性，交底书面记录、签字和台账齐全。按规定组织内部施工图复核，及时反馈复核意见。变更设计严格履行相关程序，管理规范。超前地质预报、监控量测、沉降观测等按方案或实施细则实施，相关数据真实、准确，无作假。接口工程符合设计要求，预埋预留管道、构件等无错漏，不存在接口矛盾或不一致。工程日志、检验批（含电子施工日志、检验批）填写/填报符合要求，及时审查互签，按规定进行管理。7标准化管理及精口口工程创建落实标段、单位工程开工条件检查验收，按规定上报开工报告，不存在未经批准擅自开工。质量部制定开工标准化工作推进计划和实施方案，实施
8、标准化管理，制定标准化工艺，开展标准化作业。序号检查重点检查内容及标准检查分工检查存在问题制定创优规划和创优目标，制定精品工程创建方案并实施。8质量源头、过程管控制定并落实质量培训计划，抓好全员质量教育培训；每半年组织开展一次针对性质量警示教育，相关记录齐全。质量部严格控制自购物资材料质量，按规定及检验指标及时开展进场原材料、构配件等质量检验并落实报验，试验报告等质量证明文件齐全完整；不使用不合格原材料。落实管理、作业人员作业指导书培训和施工技术安全交底，相关记录齐全。落实施工技术交底和标准化工艺，关键部位或工序落实管理人员带班、跟班过程盯控。严格工序管理和隐蔽工程验收，按照设计文件及质量验收
9、标准对标开展自检及转序验收，工序质量达标。按规定留存重点隐蔽工程和重要工序影像资料。检验批、分项、分部、单位工程按程序及时验收，签字符合规定，质量控制资料齐全、完整。动态闭环管理质量问题库，制定整改措施，明确整改责任人、整改时限，按期做好各级检查问题整改及回复销号。9实体质量及缺陷整治混凝土无严重蜂窝麻面、疏松欠密实及施工冷筵、结构性裂纹等外观缺陷，不存在外观缺陷擅自修补掩饰。质量部隧道初支、衬砌厚度和混凝土强度满足设计要求，无严重空洞、欠厚、欠强。路基填料及填筑压实质量、地基处理桩检测合格。序号检查重点检查内容及标准检查分工检查存在问题各类桩基桩长、i径及钢筋笼长度满足设计要求，检测无in、
10、IV类桩。9实体质量及融陷整治站房钢结构用原材料、构配件质量合格，钢结构焊缝无损探伤合格。质量部按设计原则分级分类制定针对性缺陷整治方案，按批准方案实施整治；严格落实整治过程质量管控及验收，整治方案、整治记录、过程影像、复测销号报告等资料齐全、完整。工程部质量部10质量安全红线管理制定的红线管理实施细则与项目实际相符。质量部按月制定红线管理检查计划、重点并组织开展自查自纠，形成专项检查纪要或通报。建立齐全红线问题库，问题整改闭环资料齐全完整。红线问题有效遏制，不存在建设行为和工程实体“十条红线”、质量五条红线、安全三条红线问题。11试验室管理试验室人员配备满足试验管理标准及现场工作需要。质量部
11、仪器设备配备及检校满足规程要求，检校证书齐全有效。未超授权范围开展试验，按流程及规程开展试验检测，原材料、混凝土试件等试验报告出具及时、真实，试验台账建立齐全、清楚。混凝土配合比按规范及设计要求设计并报批，更换料源时重新进行配合比选定试验并报批。标养室养护条件达标，试件按规定取样制作、标识、养护，按期进行试验及时出具试验报告。序号检查重点检查内容及标准检查分工检查存在问题严格试验报告管理，卷批符合程序，不存在出具混凝土试件强度等假报告。12拌和站管理混凝土原材料按频次和项目开展进场检验，试验报告齐全。质量部按规定开展粗、细骨料含水率检测，施工配合比出具、审批符合要求。严格按施工配合比、拌和时间
12、生产混凝土，原材料计量准确，计量超标、不合格品按规定处置。建立信息管理系统，实现混凝土生产数据实时采集和在线传输，不得加装数据过滤软件，生产数据不得人为修改。生产计量系统按规定周期校准，相关记录、证书齐全。13第三方检测管理检测人员数量及资质，仪器设备数量及规格型号、性能满足检测工作需要，主要人员变更经建设单位批准。质量部按规程及时开展检测工作，检测报告出具及时、真实，签章齐全有效。第三方检测数据不存在虚假不实、出具虚假检测报告。施工单位已完工程实体按规定及时开展实体质量自检及第三方检测，检测发现质量问题纳入实体质量检测专项问题库进行闭环管理。14监理管理及履职监管情况监理人员数量及资质满足监
13、理工作需要，落实进场监理人员考核，资格证真实有效，无使用假证或任用黑名单人员。质量部（唐红宁）监理实施细则根据工程进展及时修编并报批。按规定进行原材料、构配件平行或见证检验，试验报告齐全。巡视、旁站、验收等日常履职监管规范、有效。序号检查重点检查内容及标准检查分工检查存在问题关键部位或关键工序按规定进行旁站，重要隐蔽工程是否按规定留存影像资料。14监理管理及履职监管情况工序质量及时进行检查签认，签认合格的检验批满足设计文件和质量验收标准要求，无随意签认。质量部（唐红宁）分部、分项工程验收是否及时组织，验收问题督促施工单位及时整改闭环。监理通知书问题闭环管理，不存在实际未整改但卷认整改闭合情况。
14、监理日志、监理日记、旁站记录、监理通知单、验收影像、试验资料、例会纪要、监理月报等及时收集、整理和归档。15安全管理建立安全生产规章制度和安全生产岗位责任制，制定安全技术操作规程，并有效落实。安环部（杨波、张红勇）安全管理机构设置及管理人员配备符合要求，项目经理、专职安全生产管理人员取得安全生产考核合格证书。建立安全培训、教育制度，每半年开展一次安全案例教育，落实新入场人员三级安全教育和考核。编制安全专项方案、重难点和高风险工程专项施工方案，危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，超过一定规模的专项方案方案未按要求组织专家论证。落实施工安全交底，交底内容具有针对性和可操作性，交底书面记录、签字和台账齐全。隧道施工按规定的方法和安全步距开挖，超前支护措施、开挖工法、循环进尺、台阶长度和高度与专项方案相符，严格控制仰拱一次开挖长度。序号检查重点检查内容及标准检查分工检查存在问题隧道辅助坑道及交叉口、运输通道坡度、防撞缓冲装置等按设计施作，警示标志、限速标志等设置齐全、明显。15安全管理超前地质预报纳
