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1、绩效自评报告项目名称：20目年度来凤县城市管理执法局 部门整体支出项目自评单位：来凤县城市管理执法局日 期：2020年4月目录2019年度来凤县城市管理执法局部门整体支出绩效自评报告1一基本情况1（一）简要概述部门支出情况以及县委县政府当年下达的重点工作。1（二）简要概述年度绩效目标。1二、绩效自评工作开展情况1三、绩效目标完成情况分析（重点）2（一）资金投入情况分析。21 .资金到位情况分析。22 .资金执行情况分析。23 .资金管理情况分析。3（二）绩效目标完成情况分析。4（1）数量指标（完成城区市场化保洁及城市餐厨垃圾收运处理工作）4（2）数量指标（完成垃圾填埋场渗滤液处理工作）4（3）
2、数量指标（完成垃圾填埋场办公用房维修及设备采购）4（4）质量指标（市场化保洁服务工作质量）5（5）质量指标（办公用房维修工程质量情况）5（6）质量指标（垃圾填埋场渗滤液处理质量）5（7）时效指标（持续开展各项专项整治活动）5（8）成本指标（解决往年城市维护管理借款）6（9）成本指标（预算超支额）6（1）社会效益指标（维护城市秩序，树立城市文明形象，提升市民幸福指数）6（2）生态效益指标（保持城市环境干净整洁，降低污染物滋生病虫害的风险）6（3）可持续影响指标（提升居民维护城市环境的意识和素质）7（1）数量指标（完成垃圾填埋场无害化治理工程初步设计）7（2）数量指标（完成垃圾填埋场无害化治理工程
3、图审）8（3）数量指标（完成垃圾填埋场无害化治理工程施工图设计）8（4）数量指标（完成垃圾填埋场无害化治理工程工程评审）8（5）时效指标（各项前期工作完成时限）8（6）成本指标（费用控制）8（1）经济效益指标（推进项目实施，节省时间成本）8（2）社会效益指标（展现政府发展环保事业的决心）9四、绩效自评结果拟应用情况9五、2019年度城市管理执法局部门整体支出绩效自评表102019年度来凤县城市管理执法局部门整体支出绩效自评报告一、基本情况（一）简要概述部门支出情况以及县委县政府当年下达的重 点工作。来凤县城市管理执法局的部门预算主要来源为城市维护费 及其他财政预算资金，2019年度我局部门整体
4、预算金额为 2111.55万元，其中城市维护费1813.81万元、其他财政预算资 金297. 74万元，部门整体支出金额为2057.81万元。预算执行 率为 97. 45%o2019年度我局在完成单位的主要职能工作以外，还完成了县 委县政府下达推进垃圾填埋场无害化治理工程的重点工作：（二）简要概述年度绩效目标。（1）保证我局各项工作事务顺利开展，主要包括开展城管 执法工作，保持城区环境卫生，带领各二级单位完成好本部门职 能工作。（2）推进重点项目，提升我县垃圾处理能力。二、绩效自评工作开展情况简要概述绩效自评组织实施过程等相关情况。根据来凤县财政局关于开展2019年度部门决算业务有关 事项的通
5、知来财库发【2019】70号文的精神，我局以财务股室 为主、各业务股室协助的方式积极组织开展2019年县级财政支 出绩效自评工作。各股室收集、整理了相关项目支出资料，并组织学习研究相 关法律法规和政策制度，制定项目评价工作方案，明确评价内容 及重点、评价原则及方法、评价程序、人员组成及分工、评价时 间安排等，依据项目实施的基本情况，细化绩效评价指标体系， 并设立评分标准。初步报告得出后，经过各股室反馈意见及数据 核对的基础上，对评价报告进行修改，形成正式绩效评价报告。三、绩效目标完成情况分析（重点）（一）资金投入情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。1 .资金到位情况分析。2019年度我局部门
6、整体预算金额为2111. 55万元，其中城市 维护费1813.81万元，本笔资金由来凤县财政局关于下达2019 年度部门预算指标的通知来财预发【2019】200号文下达；其 他财政预算资金297.74万元，本项资金由我局申请、县委县政 府批准后由财政局下达。资金到位率100%2 .资金执行情况分析。2019年度我局部门整体支出金额为2057.81万元。预算执行 率为97.45%。具体执行情况如下：2019年度城市管理执法局部门整体支出情况（单位：万元）项目名称算金额决算金软备注1城区市场化保洁服务1127. 361125. 21城维费2城市餐厨垃圾收运处理62.149. 76其他财政予页算3垃
7、圾填埋场渗滤液处理11778其他财政预算4垃圾填埋场办公用房维修及设备采购29. 7129. 46其他财政预算5生活垃圾处理场市场化70. 6570. 65其他财政预算6垃圾填埋场无害化治理工程（初步设计费）5.25.2其他财政预算垃圾填埋场无害化治理工程（图亩费）1.21.2其他财政预算垃圾填埋场无害化治理工程（施工图设计费）8. 388. 38其他财政予页算垃圾填埋场无害化治理工程（工程评亩费）3.53.5其他财政子页算7城市维护管理系统自身运转86. 4586. 45城维费8解决城市维护管理借款600600城维费合计2111.552057.813 .资金管理情况分析。来凤县城市管理执法局
8、建立了较为健全的财务管理制度及 资金管理办法，其中涉及项目建设费用支出的，其项目已经招投 标、政府采购程序，与实施单位签订了承包合同，工程项目已经 完工的经决算审计后按规定支付款项；涉及人员经费、日常公用 经费开支的，其经费根据国家相关规定按岗位、级别拟定，并经 人事部门核准予以发放；其他各项涉及物品购置、办公开支等费 用均具有详细的报账手续，所有资金不存在截留、挤占、挪用的 情况，资金使用符合相关规定。（二）绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因 等）。年度目标一：保证我局各项工作事务顺利开展，主要包括开 展城管执法工作，保持城区环境卫生，带领各二级单位完成好本 部门职能工作。L产出指
9、标完成情况分析。（对未完成情况要详细说明，对 完成指标超30%的指标要分析）（1）数量指标（完成城区市场化保洁及城市餐厨垃圾收运 处理工作）指标值：城市日常保洁面积90万平方米，城市餐厨垃圾收 运处理4000吨/年。指标分析：第一通过招投标确定了重庆高建环境绿化工程有 限公司、深圳保洁恒公司两家专业服务供应商，将城区90万平 方米的保洁范围进行合理划分，两家供应商各司其职；第二采用 密封式的收集方式对城区全范围进行餐厨垃圾收运处理，处理量 达4072. 3吨/年。本项指标完成,得10分。（2）数量指标（完成垃圾填埋场渗滤液处理工作）指标值：7000吨。指标分析：单次渗滤液处理量为7000吨、费
10、用39万元，2019 年度进行了 2次处理，共计处理14000吨，本项指标完成，得5 分。（3）数量指标（完成垃圾填埋场办公用房维修及设备采购）指标值：2项。指标分析：完成垃圾填埋场办公用房维修工程1项，设备采 购5项，本项指标完成，得2分。(4)质量指标(市场化保洁服务工作质量)指标值：日常清洁检查考核100%合格。指标分析：结合环卫所日常及月考核情况来看，日常清洁存 在一定不足之处，有小额扣款情况，一方面是供应商工作人员工 作不够仔细，一方面是居民产出的二次垃圾没有及时清理，但考 核合格率达95%,指标完成较好，酌情扣0. 5分，得4.5分。(5)质量指标(办公用房维修工程质量情况)指标值
11、：工程质量达到验收合格标准。指标分析：工程项目完工后经竣工验收合格，质量等级评定 为合格，本项指标完成，得3分。(6)质量指标(垃圾填埋场渗滤液处理质量)指标值：达到环保排放标准。指标分析：由专业的供应商采用技术手段对垃圾填埋场渗滤 液进行处理，处理后达到了环保排放标准，本项指标完成，得5 分。(7)时效指标(持续开展各项专项整治活动)指标值：全年持续开展。指标分析：2019年全年我局持续开展了校园周边环境、占道 雨棚、僵尸车清理、渣土扬尘、油烟噪音等一系列城区专项整治 行动，有效的解决了城区“脏、乱、差、堵”等问题，受到了全 县市民的一致好评。本项指标完成，得10分。（8）成本指标（解决往年
12、城市维护管理借款）指标值：控制在600万元以内。指标分析：本项指标预算来源于2019年城市维护费，有效 的解决了往年相关项目借款，费用未超支，本项指标完成，得5 分。（9）成本指标（预算超支额）指标值：预算超支额0%。指标分析：根据财务支付情况，本项目预算金额为：1127.36 万元，实际支付了 1125. 21万元，预算超支额为0%,指标完成得 5分。2.效益指标完成情况分析。（对未完成情况要详细说明，对 完成指标超30%的指标要分析）（1）社会效益指标（维护城市秩序，树立城市文明形象， 提升市民幸福指数）指标值：达到较好效果（定性指标）指标分析：通过持续开展各项专项整治行动，对破坏市容环
13、境的行为给予坚决打击，较好的改善了主要街道的市容环境，树 立了城市文明形象，通过居民日常反映的情况来看，本项目一定 程度提升了市民幸福指数。综合评价本项指标完成90%,得6分。（2）生态效益指标（保持城市环境干净整洁，降低污染物滋生病虫害的风险）指标值：达到较好效果（定性指标）指标分析：市场化保洁服务的实行，使得城区日产垃圾得到 及时清理，有效的降低污染物的长期堆积而带来可能滋生病虫害 的风险，但我县城市环保方面的基础设施、设备相对落后，虽然 日产垃圾得到及时清理，但许多垃圾收集区域仍然破败、污损， 综合评价本项指标完成80%,得6.5分。（3）可持续影响指标（提升居民维护城市环境的意识和素
14、质）指标值：达到较好效果（定性指标）指标分析：通过项目的实行，一方面是城市管理执法局的部 门职能之一，一方面是向社会公众宣传、倡导环保的重要性，干 净整洁的城区环境将统合提升城市的各项竞争力。单在实际工作 中环保理念的宣传及对居民日常环保行为的约束方面做得不足， 综合评价本项指标完成80%,得4分。年度目标二：推进重点项目，提升我县垃圾处理能力。L产出指标完成情况分析。（对未完成情况要详细说明，对 完成指标超30%的指标要分析）（1）数量指标（完成垃圾填埋场无害化治理工程初步设计） 指标值：1项。指标分析：完成，项目支出5.2万元，得1分。（2）数量指标（完成垃圾填埋场无害化治理工程图审）指标
15、值：1项。指标分析：完成，项目支出L2万元，得1分。（3）数量指标（完成垃圾填埋场无害化治理工程施工图设 计）指标值：1项。指标分析：完成，项目支出8.38万元，得1分。（4）数量指标（完成垃圾填埋场无害化治理工程工程评审）指标值：1项。指标分析：完成，项目支出3.5万元，得1分。（5）时效指标（各项前期工作完成时限）指标值：2019年内完成。指标分析：完成，得1分。（6）成本指标（费用控制）指标值：各项费用合计不超过20万元。指标分析：已完成的各项前期工作费用合计18. 28万元，指 标完成，得1分。2.效益指标完成情况分析。（对未完成情况要详细说明，对 完成指标超30%的指标要分析）（1）经济效益指标（推进项目实施，节省时间成本）指标值：达到较好效果。指标分析：根据本项目前期工作进展情况来看，项目已具备 工程预算及招投标阶段，有效的保证了项目在2020年落地
