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1、工程立项流程项目建议书编制流程与内部控制矩阵1项目建议书编制流程2项目建议书编制内部控制矩阵控制点风险描述控制目标内控要求控制措施控制频率控制类型责任部门（岗）控制依据B3对所确保1.全面了按关工程项“工程处行对所解所处行需键目部经项目部业和处行业和地区不绩理工作制地区业和的相关政定效度“项的相地区策规定，期指目建议关政的相以法律法标书编制策不关政规和政策规范了解，策有规定为依导致清晰据编制项项目建议书不切实际或不合要求的了解和认识目建议书2.指派专人进行此项工作并事先明确需要了解的方向与内容B4对投确保加强对投按关工程项工程资机对投资机会的需键目部经项目部会的资机调查与研不绩理工作制分析会有
2、究，结合定效度“项不客准确、实际建设期指目建议观不客观、条件和经标书编制及时，及时济环境变规范投资的分化趋势，意向析与客观分析与国认识投资机会家产业政策和企业发展战略脱节,耽误投资时机,影响工程进度B5项目确保1.根据国按关工程项工程建议项目家和行业需键目部经项目部书内建议有关耍不绩理工作制容不书的求，结合定效度项合规、内容本企业实期指目建议不完与格际，规定标书编制整，项式符项目建议规范目性合企书的主耍质、用业与内容和格途模行业式，明确糊，拟要求，编制要求建规能够2.加强对模、标通过项目编制准不审核的制度约明确，束，明确导致相关制度无法规定通过3.项目建审核议书的主要内容包括：项目的必要性和依
3、据、产品方案、拟建规模、建设地点、投资估算、资金筹措、项目进度安排、经济效果和社会效益的估计、环境影响的初步评价螯B7未组确保1.要对工按审工程项工程织对项目程质量标需查目部经项目部项目建议准、投资不核理工作制建议书经规模和进定对度项书的过了度计划等期目建议分析专业进行分析书编制论证人士论证，做规范工作，的论到协调平导致证并衡项目作出2.对于专建议修改业性较强书专和较为复业性杂的工程不强，项目，可影响以委托专后续报批工作业机构参与分析论证A7未组确保1.应当对按授总经理总经织对项目项目建议需权办工作项目建议书进行集不及制度建议书通体审议，定批项目书的过评必耍时可期准建议书评审审,提以成立专编制规工作，高项家组或委范缺少目建托专业机决策议书构进行评层的的专审表决业性2.承担评流程，与准审任务的导致确性专业机构项目不得参与建议项目建议书不书的编制规范、不合规B9对于确保对于国家按关工程项工程需耍需要规定应当需键目部经项目部向有报批报批的项不绩理工作制关部备案目建议定效度项门报的建书，及时期指目建议批备议书报批并取标书编制案的都做得有效批规范项目了报文建议批备书，没案处有对理其报批备案，导致项目手续缺失，影响后续项目工作的进度
