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1、绥芬河市东城社区卫生服务中心2019年度部门项目支出绩效评价报告市财政局：按照市财政部门关于预算绩效评价的有关要求，现将我单位部门项目支出绩效评价情况报告如下：一、项目基本情况（一）部门构成情况绥芬河市东城社区卫生服务中心全额拨款事业单位，本年机构设置无变化。下设前进、北海和新兴3个标准化社区卫生服务站，隶属于市卫生健康管理局，属于公益一类事业单位。（二）人员构成情况绥芬河市东城社区卫生服务中心核定编制35人，实有24人，退休3人。现有在职职工74人，其中聘用职工50人,临时工5人。（三）部门主要职责一、提供公共卫生服务。1.落实城市居民健康档案管理及服务。2.普及卫生保健常识，实施重点人群及
2、重点场所健康教育，指导居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。3.规范预防接种服务，执行国家免疫规划。4及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。5开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。负责妇女儿童保健服务与健康状况基本信息管理。6开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。配合做好提供与计划生育有关的咨询和指导，宣传和推广使用计划生育药具。7.对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。8对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压
3、、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。9.对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。10.协助处理辖区内突发公共卫生事件。11.提供中医中药的预防、医疗、保健和康复服务。12.政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。二、提供基本医疗服务1.一般常见病、多发病的诊疗和护理，诊断明确的慢性病的治疗。2.社区现场应急救护。3开展家庭医生签约服务，实行家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭医疗服务。4.转诊服务。5.康复服务。6.政府卫生行政部门批准的其他适宜医疗服务。三、其他职能1.建立双向转诊制度。2履行城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险和新农合定点机构职责，并做好有关政
4、策宣传、监督及服务工作。（四）项目绩效目标1、项目绩效总目标2019年项目收支情况2019年收入情况：本年项目收入共计17万元，其中：一般公共预算财政拨款17万元，政府性基金财政拨款0万元，其他收入0万元。2019年项目支出情况：全年项目支出17万元，其中：专用材料支出17万元。我中心严格执行财务制度，年初根据省市有关文件精神并结合本单位实际，完善修订了财务管理制度；资金使用均符合有关财经制度和政策要求。预决算公开：2019年按照上级的要求，我中心在绥芬河市政府网站上进行了预决算公开。2、项目绩效阶段性目标2019年我中心主要做好以下工作任务：我中心为提高预防接种工作的质和量，预防接种门诊准时
5、开诊，按照规范要求，有序进行。建立健全组织管理制度,明确职责，分工协作。做好每日疫苗的使用量核对和统计，提高接种率。二、项目单位绩效报告情况明确支出的内部审批权限、程序、责任和相关控制措施,严格按照财务制度的规定，合理使用，我中心根据实际情况,按照财政资金财务管理办法进行支付并进行账务处理，并严格控制资金的使用，年末形成绩效报告。三、项目绩效评价工作情况（一）项目绩效评价目的本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我中心财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。（二）基本项目绩效评价工作过程1、前期准备我中心将全年项目资金使用情况的各种支出
6、做好预算，对资金的计划、管理、支出等认真分析，认真总结，按财政局绩效评估相关规定对项目资金的实施情况进行评估。2、组织实施我中心的项目款项是用于预防接种专用材料支出，按实际支出进行支付。款项资金的支付过程都是按财务的相关制度执行。3、分析评价从项目支出情况来看，我中心严格按照年初预算进行支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督，厉行节约，控制成本，最终圆满完成了本年度的工作目标任务。四、项目绩效评价指标分析情况（一）、项目资金情况分析1、项目资金到位情况分析2019年度财政项目拨款17万元。2、项目资金使用情况分析2019年项目支出
7、情况：一般公共预算财政拨款17万元。本年度项目支出17万元，为业务费（第二类疫苗预防接种服务费）3、项目资金管理情况分析2019年业务费（第二类疫苗预防接种服务费）均按照相关的流程审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。完全按照财务规定进行核算，在资金使用过程中没有截留、挤占或挪用项目资金的情况。（二）项目实施情况分析1、项目组织情况分析我中心项目款项为地方专项资金，都是严格按照财政拨付资金时的文件执行，在支付过程中都是通过严格的审批程序进行支付。项目支出款项根据项目进度，及时拨付专项资金，达到资金设立目的。实施进程都是按照相关的财务管理制度来执行。2、项目管理情况分析项
8、目款项年初预算设定依据充分、明确、合理，符合财政预算标准。在资金使用过程中由单位严格把关，由财务部门人员严格审核，做到款项合规性。（三）项目绩效情况分析1、项目经济性分析（1）项目成本（预算）控制情况东城社区卫生服务中心专项经费一般公共预算财政拨款17万元。商品和服务支出17万元。我中心严格控制资金的支出，在业务活动费用支出上做出严格规定，节省支出。（2）项目成本（预算）节约情况2019年东城社区卫生服务中心项目收入：一般公共预算财政拨款17万元。项目预算17万元，实际支出17万元。主要是财政预算,通过合理安排支出，严格控制浪费现象，控制压缩经费的支出。每笔支出都做到有计划支出，以最低成本发挥
9、最大作用，提高资金使用效益。2、项目支出的效率性分析。(1)项目支出的实施进度。东城社区卫生服务中心项目支出费用是按照运行所需进行的，到2019年底已完成了全部工作目标。每项活动均按计划实施，按时完成。(2)项目完成质量2019年东城社区卫生服务中心年初预算款一般公共预算财政拨款17万元。项目支出17万元，完成年初预算的100%。3、项目的效益性分析。(1)项目预期目标完成程度本年预算配置控制较好，预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。2019年度财政收支未发生重大问题。预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内。(2)实施对经济和社会的影响2019年绩效
10、目标全面完成。单位财务制度健全，管理规范，各项制度能有效执行。通过加强绩效管理，使资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了各项工作顺利开展。五、综合评价情况及评价结论2019年，我单位按照预算法按时完成预决算编制，在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账实相符，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。根据对我单位2019年部门项目支出绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2019年我单位部门项目绩效自评分96分。六、绩效评价结果应用建议根据绩效评价，使预防接种更具标准化，保证工作的顺利开展。绩效自评结果将在市政府网站上予以公开，接受广大群众和社会各界的监督。七、主要经验及做法、存在的问题和建议。主要经验：领导重视，各部门密切配合，确保工作顺利实施，项目经费规范支出。做法：加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。八、其他需要说明的问题无其他需要说明的问题。绥芬河市东城社区卫生服务中心2020年9月20日
