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1、西湖区站前西路、系马桩五栋房屋沿街整改排危工程绩效评价报告一、基本情况(一)项目概况西湖区站前西路、系马桩五栋房屋沿街整改排危工程，由南昌市西湖区发展和改革委员会西发改行审【2019】32号批准建设，项目业主为西湖区住房保障和房产管理局，资金来源由区财政根据工程结算审计结果据实拨付原则。主要内容为外墙立面排危，外墙立面重新美化。项目总投资：199万元改造面积：3790平方米改造户数：272户改造楼栋数：5栋开工目标率：100%开工目标完成率：100%施工工期：3个月。质量要求：合格及以上。(二)项目绩效目标站前西路3栋房屋外立面、系马桩2栋房屋沿街整改排危主要工作内容为檐口拉警戒线围挡，水马封
2、闭式围挡，搭外墙脚手架，搭防护棚，拆GRC构件，拆骨架铁件，切割膨胀螺丝，铲除天沟、雨棚原防水，拆除天沟、雨棚砖墙，铲除松散的外墙粉刷层，铲除阳台、雨棚线条及松散水泥块，拆除雨落管，铲除起皮外墙漆，外墙打磨，1:2水泥砂浆外墙粉刷，雨棚阳台线条粉刷，拆除物人工清运下楼，拆除物外运，冲洗外墙，外墙刮2遍腻子、打磨、外墙乳胶漆3遍，安装雨落管，安装晾衣架，天沟、雨棚重新铺设防水卷材，拆换铝合金窗玻璃等内容。总体目标是为彻底消除平改坡”工程装饰及相关配套设施带来的安全隐患，营造良好的人居环境。二、绩效评价工作开展情况（一）绩效评价目的、对象和范围。主要对排危和还新完成数量、工程质量、时效、成本、经济
3、效益、社会效益、生态效益、可持续影响等进行绩效评价，让百姓切实享受到居住环境安全感和舒适感。（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。1、评价原则：评价指标体系、评价方法。按照省市相关规定，对项目的绩效考核，平时根据项目推进的时间节点督促项目提升绩效管理。2、评价方法：本次评价,采用听取社区和居民情况介绍，查看财务账面数据和相关文件资料，检查资金拨付和报销凭证，实地走访项目现场等方式开展现场，形成评价结论。3、评价标准：排危整改评价应遵循因地制宜，消除隐患、立足当前，兼顾长远、确保安全，逐步完善的原则，结合小区现状、气候、环境、资源、经济和文化等特征，在保证居民安全和
4、基本生活需求的基础上，按性能提升等级递增的方式进行不同等级评价。项目支出绩效评价指标体系一级指标二级指标三级指标指标解释指标说明决策项目立项立项依据充分性项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。立项充分是否立项程序规范性项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。立项规范程度绩效目标绩效目标合理性项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。预算目标合理绩效目标绩效指标明确性依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
5、绩效指标明确资金投入预算编制科学性项日预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。编制科学85%资金分配合理性项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。分配合理分过程资金管理资金到位率实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金全部到位分预算执行率项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。执行率低于85%不得分资金管理资金使用合规性项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核
6、项目资金的规范运行情况。专款专用得分组织实施管理制度健全性项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。管理制度健全分一级指标二级指标三级指标指标解释指标说明制度执行有效性项Fl实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。执行率低于85%不得分产出产出数量实际完成率项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。整体项目工程量产出质量质量达标率项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。能够正常使用产出时效完成及时性项目实际完成时间与计划完成
7、时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。100%处理完问题产出成本项目支出成本完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。控制在预算内社会效益实施效益项目实施所对社会产生的效益。及时处理好生态效益实施效益项Fl实施所对整体生态产生的效益。满意度10社会公众或服务对象满意度满意度社会公众或服务对象对项日实施效果的满意程度。满意度达到95%以上部门评价评分表项目名称排危整改工程主管部门南昌市西湖区住房保障和房产管理局项目实施单位南昌市西湖区住房保障和房产管理局项目负责人联系电话项目类型经常性项目（）一次性项目（）计划投资额（万元）171.16
8、25实际到位资金（万元）170.2735实际使用情况（万元）其中：中央财政0其中：中央财政0省财政0竹期政0市县财政171,1625市县财政170.2735170.2735其他0其他0二、绩效评价?上旨标评分（参考）一级指标分值二级指标分值三级指标分值得分决策40项目立项10立项依据充分性55立项程序规范性55绩效目标10绩效目标合理性55绩效指标明确性55资金投入10预算编制科学性L5资金分配合理性LO5过程资金管理10资金到位率55预算执行率55资金管理5资金使用合规性55组织实施5管理制度健全性33管理执行有效性22产出60产出数量10居住记数1010产出质量10维修验收合格率1010产
9、出时效5维修当年完成率55产出成本5工程成本费用55社会效益10居民入住率1010满意度10社会公众或服务对象满意度108总分10010010098评侨等次优j良中差100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差（三）绩效评价工作过程。1、前期准备。下发通知，单位自评。2、组织实施。整理项目相关资料，细化项目绩效目标，设计绩效评价指标体系。3、分析评价。分析项目管理情况和资金效益，根据结果进行综合评价并提出建议。三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表，评分表可参照附件2）四、绩效评价指标分析(一)项目决策情况。结合项目特点，有针对性地排危整改，建立预
10、算执行、绩效监控机制，统筹安排财政资金用于排危整改和还新改造。(二)项目过程情况。(1)相关管理政策、年度计划等信息及时对外公开。(2)不定期组织监理单位、社区、施工单位、居民委员会等召开项目协调会，及时解决改造过程中遇到的问题及居民提出的问题，尽可能地满足居民意愿。()项目产出情况。按照年度计划，开工率达百分之百，排危整改目标完成率、楼栋数目标完成率、面积目标完成率、户数目标完成率，基本到达年度计划目标。(四)项目效益情况。(1)工程质量符合质量标准。(2)小区居民满意度指标达90%以上。五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析(一)主要经验及做法(1)优化组织结构框架体系。排危整改工作开启
11、前期，成立工作领导小区，由主要领导人担任组长，下设项目部调度协调排危整改工作，有效的解决了信息传递的偏差，提高效率。(2)及早谋划，整体前移安排部署。排危整改工作需要谋划在前，协同街道、社区对要排危整改栋数进行摸排调查，听取社区意见。充分尊重民意，注重从居民群众的需求出发，把改善居民生活居住环境与城市发展需求结合起来，把排危整改整治改造工程做到更好更优。通过压实责任，明确主要领导亲自抓、责任成员具体抓”的工作机制。做到精心组织、认真落实，明确责任目标，制定具体快速启动措施。（3）加强沟通。在排危整改工作中，定时定期组织监理单位、社区、施工单位等各参建方召开项目例会，及时提出和处理排危整改过程中
12、的困难，由各参建方共同协商解决。（4）因地制宜改造。在排危整改工作前期，针对每栋楼新旧程度和隐患危害程度不同的情况，因地制宜，和社区街办沟通，合理的规划和组织施工，解决居民最想解决的问题。（二）存在的问题及原因分析排危整改工作涉及面广，工作环境影响大，有如下工作难点：排危整改改造对居民生活和出行环境安全造成影响，容易对居民财产造成破坏；排危整改改造在居民密聚区，而且临街，改造时增加安全防护投入，增加施工成本。改造过程中协调难度大，排危整改改造工作是一项复杂的系统工程，涉及社区、居民、市政、城管、交管、环保等多部门及相关单位，尽管在改造过程中建立了相关的协调机制，但是在具体的改造施工中，很多需要协调的工作难以落实到位。六、有关建议排危整改改造涉及面广，需要各职能部统一协调，各部门相互配合工作。七、其他需要说明的问题
