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1、企业经营计划管理制度第1章总则第1条为了加强企业经营计划管理，促进企业的快速和健康发展，结合企业实际情况，特制定本制度。第2条本制度适用于企业各类经营计划的编制、执行和监督工作。第2章年度经营计划的编制第3条年度经营计划所确定的计划期为每年的1月1日到12月31日。第4条年度经营计划编制程序如下。1 .每年年底，投资拓展部根据企业中长期发展规划、本年度经营计划的执行情况和预期目标，初步提出下一年度的经营目标。2 .投资拓展部将拟订的年度经营目标传达给各部门，并对各部门的意见进行汇总。3 .投资拓展部通过汇总各部门的意见，编制“年度经营计划草案，并提交总经理办公会议讨论。4 .投资拓展部根据总经
2、理办公会议的讨论结果，对年度经营计划进行修改，并报经总经理批准后执行。第5条年度经营计划的内容如下。企业年度经营目标，预计分阶段目标，各业务部门的业务计划指标，编制规范和编制进度要求。第6条如遇特殊情况，企业年度经营计划可于年中调整一次，调整计划须经总经理办公会议批准。第3章年度经营计划的分解第7条每年年底，投资拓展部组织各部门采用滚动编制、逐步细化的方式对整体经营计划进行分解，形成各部门季度和月度的分解计划。第8条按季度和月度分解年度经营计划。1 .投资拓展部负责整体计划的分解，并对各部门计划进行综合协调和平衡。2 .各部门负责各自具体计划的分解、执行和修订。第9条各部门负责将季度经营计划分
3、解到每个月，形成月度工作计划。第10条总经理办公会议讨论、审核各部门的季度分解计划和月度工作计划，并报经总经理批准通过。第4章经营计划的执行第11条经营计划的下达。1 .每年年底前，总经理办公会议向各部门下达年度经营计划。2 .每季度之初，经总经理办公会议批准后，投资拓展部下达下个季度的经营计划和各部门工作计划。3 .每月月初，经总经理批准后，投资拓展部下达下个月度的经营计划和各部门工作计划。第12条经营计划的执行。各部门根据企业经营计划及本部门工作计划，着眼全局开展工作，以保证本部门工作目标和企业整体经营日标、经营计划的实现。第13条调整经营计划。1 确因客观因素影响需要调整年度经营计划的，
4、必须由投资拓展部提出申请并说明原因，经总经理办公会议讨论通过后才能调整。2 .确因客观因素影响需要调整季度经营计划的，必须由相关部门主管副总提出申请并说明原因，经息经理批准后才能调整。3 .确因客观因素影响需要调整月度经营计划的，必须由相关部门经理提出申请并说明原因，经主管副总确认、总经理批准后才能调整。第14条调整计划时一律以书面批复为准，在未接到书面批复以前，一律按原计划执行。第5章检查与考核第15条投资拓展部负责跟踪、分析、报告企业经营计划的执行情况。第16条各职能部门每月以书面形式报告一次企业经营计划任务的完成情况。如有特殊事项需要缩短报告周期的，由总经理办公会议决定。第17条各级领导必须随时监督检查企业经营计划的执行情况，发现问题应及时采取有效措施予以解决，以保证计划的顺利完成。第18条检查企业经营计划的执行情况时，应充分利用统计报表、跨级报告、业务报表等资料。检查计划的实际完成数，一律以统计报表数据为依据。第19条企业每季度对各部门经营计划的执行情况进行一次考核。投资拓展部组织考核并提出初步意见，总经理办公会议讨论后做出考核结论。第6章附则第20条本制度由投资拓展部负责制定和解释说明第21条本制度自年_月一日起开始执行。
