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1、制造公司行政人事管理业务部管理制度一、业务部工作职责1、 负责收集市场信息、开拓新市场、维护老市场和联系客户。2、 负责编制本部门的经营方针。3、 负责材料的采购、销售以及回收货款工作。4、 做好部门之间的协调工作，提高工作效率。5、 按时保质完成公司制订的各项销售计划。6、 遵守公司的各项规章制度，积极完成公司领导分配的任务。7、 遵守公司投资控制评审制度。8、 建立健全采购帐目。二、业务部经理工作职责1、 部门经理抓部门的全面管理，引导督促成员按销售计划完成任务额。公平公正的组织好部门的月份百分制考评和指标考核。2、 要以身作则，起到模范带头作用。3、 积极响应公司号召，作好上传下达工作。
2、4、 组织编制本部门的经营方针和销售计划，制定各项规章制度等。5、 监督员工执行各项规章制度的情况。6、 对本部门下属人员的调动、奖惩、晋级有建议权。7、 廉洁奉公、不谋私利、秉公办事、不徇私情。8、 按时召开晨会，及时了解员工心态、市场动态，并及时做出相应决策，确保业务正常开展。9、 不定期与厂家做好沟通工作，组织与厂家间就价格、付款方式、期限、产品质量等方面的会谈，为公司争取更大的利益。10,积极组织部门人员开拓新市场、新产品。11、督促员工按时回收货款。12、做好公司领导分配给的临时任务、处理好突发事件。13、遵守公司制订的其他各项规章制度。IL定期检查部门的帐目工作。三、业务员工作职责
3、1、 全面负责市场开拓、维护任务。2、 严格执行公司制订的关于经销商、工程等不同客户类型在价格上的下浮比例，不得私自调整下浮比例。3、 严格执行公司制订的关于经销商首次付款的回款额度，不得低于60%,特殊情况报总经理审批。4、 铺货或谈工程时，一定要谨慎仔细，不得感情用事，严格执行公司制订的关于经销商、工程的条件。5、 严格执行公司制订的关于经销商、工程的回款办法，向公司回款，如发现客户逾期不还或其他原因造成的款项损失，全部由本人承担并承担相应的法律责任。6、 货款回收后，连并销货清单要及时上交财务，不准私自挪用公款，发现违反者根据情节给当事人处分，情节严重者给予除名处理。7、 不准利用在外跑
4、业务的时间办私事，确有急事要事先通知部门经理，经部门经理允许后方可去办，但时间不能超过两小时，超过两小时视为缺勤。8、 业务员每月30日前上交当月工作报表、汇报当月销售量及业务开展情况。9、 各业务员在工作中，不准私自违背公司制订的业务开展程序、提货程序，如有特殊情况要事先通知部门经理，经允许后方可执行。10,各项目负责人对各自管理的项目负责，做好与厂家间的联系沟通工作，每月统计好销售量、库存及市场状况，及时向厂家反馈市场信息，不准延误。四、业务员岗位责任制1、 按时上下班，不得早退、迟到，早退或迟到5分钟视为半天缺勤。2、 有事要请假，无故不上班且未请假者，缺勤一天视为两天，连续两天以上，视
5、为自动退出公司。3、 要认真、真实记录当天的销售量，如发现短缺由个人承担经济损失。4、 做好现金收存工作，并认真仔细的检查现金真伪，出现现金短缺或假币，由本人承担经济损失。5、 待客要热情大方，对产品的介绍要系统、详细，由于个人态度或解释不清造成的客户流失，由本人承担公司的经济损失。6、 对于自己不能做主的客户要问清客户的单位、姓名、联系方式、要求等，及时上报部门经理。7、 货款回收后连并销货清单及时上交财务，当日业务当日结清，不准私自挪用货款，如发现一次，罚款50元。8、 及时向保管员传达公司每天晨会内容、指示、规定，如因业务员未传达或未及时传达，造成的经济损失由传达人承担。9、 保持店面、
6、办公室干净、整洁e五、售货员（门市）岗位责任制1、 按时上下班，不得早退、迟到，迟到5分钟或早退5分钟，视为半天缺勤。2、 有事要请假，并有请假条，部门经理签字生效。无故不上班且未请假者，缺勤一天视为两天，连续两天以上，视为自动退出公司.3、 要认真真实的记录当天的销货量，如出现短缺由个人承担经济损失。4、 做好现金收存工作，并认真仔细的检查现金的真伪，出现现金短缺或假币，由本人承担经济损失。5、 待客要热情大方，对产品的介绍要系统、详细，由于个人态度或解释不清造成的客户流失，由本人承担公司的经济损失。6、 对于自己不能做主的客户要问清客户的单位、姓名、联系方式、要求等，及时上报部门经理。7、
7、 售货员在门市空闲时间，不准从事与工作无关的事情（如打扑克、麻将、象棋等）。一经发现，依公司奖惩制度执行。8、 在业务员时间条件不允许的情况下，售货员有义务为业务员所谈客户送货，不准推辞、延误，否则追究其相关责任。9、 售货员的本职工作为在门市卖货、提货，工作范围在门市与仓库之间，不准随便离开门市。10、 做到账货相符，售货员在门市的账货一定要相符，如发现短缺，由本人赔偿。11、 保持店面、大厅、办公室货物干净、整洁。六、票据管理制度为确保公司权益，减少坏账损失，特制定本制度：1、 业务员销售时，如客户给现金或支票，必须当日连并销货清单上交财务，当日业务当日结清，不准私自挪用公款。2、 客户要
8、发票时，一定要如实填写，不准弄虚作假。3、 客户所打收条、单据、发票个人一定要妥善保管，如有遗失，由个人承担公司的一切经济损失。4、 如有客户退货，应及时将销货清单及原始统一发票交回，由会计办理。5、 赊售货品收受支票时，一定要注意支票的真伪及完整性。七、仓库提货制度1、 大仓库及门市仓库物品由管理员统一保管。2、 业务员提货单填写完整后，交由保管员到大库提货。3、 提货时必须要严格按照提货单所填物品规格、数量提货，不准多提、错提。出现问题后由保管员负责。4、 要做到账货相符，月末全面清点库存，并报公司财务部。八、业务部内部管理办法为了提高公司效益，促进销售，特制订以下办法：1、 业务部全体成
9、员必须努力做好本职工作，保持乐观向上的态度，积极开拓市场，完成销售任务。2、 部门经理抓部门的全面管理，引导督促成员按销售计划完成任务额。3、 项目负责人必须详细了解市场，做好与厂家间的沟通工作,及时向厂家反馈市场信息，并根据市场状况与厂家进行价格谈判。4、 实行个人业务上墙制。5、 实行个人业务奖励制。6、 实行个人表现百分制。7、 实行月份销售报表制。8、 实行全年任务分配制。九、业务部奖惩制度1、目的鼓励员工奋发向上，做出更大成绩，防止和纠正员工的失职行为，保证顺利达到目的。2、奖励条件员工有下列情形之一的，可由部门经理报请总经理审批：(1)对本公司业务有特殊功绩或贡献，有利计划经采纳实
10、施有效的。(2)对于徇私舞弊或有害公司权益之事，能事先发现或防止，而使公司减少或免受损失的。(3)业务员全年销售额超过计划额的，按计划规定执行。(4)所谈客户年终不拖款、欠款的。(5)业务账目清楚、账货相符的。(6)能按业务程序开展工作的。(7)票据管理保管完整的。(8)门市管理井然有序，不出现任何问题的。(9)合同签订准确无误，并能按合同签订严格执行的。(IO)仓库管理不出现短缺、错货，没有损坏商品的。(11)能严格按照公司制订的价格执行的。(12)全年没有违反公司各项规章制度或命令的。(13)领导有方，使业务开展有相当突破的。(14)其它应奖励的条件。3、奖励的种类(1)加薪。(2)记大功
11、年度内记大功三次的给予加薪。(3)记小功记小功三次为记大功一次。(4)奖金。(5)授予销售状元(部门的基本标准：能超额完成任务额的)。(6)授予先进工作者(部门的基本标准：个人表现和销售业绩在部门中名列前茅的，个人表现按个人表现百分制考核)。4、惩处公司员工有下列情形之一的，应由部门经理酌情卷报惩处：(1)有渎职、失职或对问题失察的。(2)品行不端或行为粗暴、屡教不改的。(3)遇事互相推卸责任的。(4)经常迟到、早退的。(5)遇事不请假的、不打招呼的。(6)在工作时间干私事的。(7)不服从公司领导、顶撞领导的。(8)不按时完成领导交给的任务的。(9)不能按公司制订价格执行的。(10) 工作态度
12、不端正，对公司发展发表消极言论的。(11) 不团结同事，在员工间散布谣言的。(12) 不按时交工作报表及销货清单的。(13) 违反工作程序工作的。(14) 不按时回收货款的。(15) 业务账务不清楚，账货不相符的。(16) 票据不能保全完整、完全的。(17) 不按签订合同内容执行的。(18) 在门市从事不在工作范围内活动的。(19) 仓库保管账货不相符的。(20) 其它应惩处的条件。5、惩处的种类(1)免职。记大过。(3)记小过记小过三次作为记大过一次。(4)降薪。(5)罚款。6、奖惩时，要填写奖惩类申请单(表式见表12),由总经理批准后交由财务。7、每月部门给考评一次，年末汇总考评结果。8,
13、个人表现百分制由部门经理控制，月末上交总经理。9、本规定自发布之日起实施，经总经理核准后签发。十、物资内销管理制度1、 内销指业务部给本公司工地或本公司其他部门供应物资。2、 业务部根据工程部提供的材料采购单配货，材料采购单由工程师、工程部经理、材料会计签字。3、 保管员按实际配货品种、规格、数量开出销货清单并付货。销货清单上注有送货人姓名、收货人姓名、保管员姓名”，销货清单要有详细的编号，一式五联，保管、财务、材料会计、客户、工程师各一联。4、 及时交单报账，业务员在业务结束后3日内将手续完备的销货清单报财务及其他部门。5、 保管员积极配合公司材料会计及时核对材料账。十一、物资内销工作程序1
14、、 工程部提供施工单位出具的“材料采购单，主管项目工程师、工程部经理、材料会计在此单上签字。2、 保管员根据材料采购单配货，并开出一式五联的销货清单，销货清单上有送货人签字、提货人签字、保管员签字。3、 销货清单必须随货到工地，无销货清单，工程部有权拒收。4、 业务员在3日内将手续完备的销货清单分别交给财务部、材料会计、工程师各一联。十二、物资代销管理制度1、 业务部首先要考察代销商的信誉、结算方式、结算日期等内容，没有问题后，按公司统一代销合同文本签订代销合同。2、 业务部必须同代销商签订代销合同，合同需经办人、业务部经理、财务部签字，数额超过3000元的，报总经理批准。没有合同不准代销，谁
15、代销谁负责，保管员不付货。3、 保管员根据手续完备的合同，开出代销清单并付货，代销清单一式五联，存根、财务、保管、客户、业务部经理各一联。代销清单上必须注有送货人姓名、收货人姓名、合同编号。4、 业务员提代销产品，必须办理提货手续，提货单必须有业务员、业务部经理、财务等人员签字，保管员付款。5、 业务员在3日内，将代销合同、代销清单交给财务部。6、 谁经办的代销合同，由谁按合同要求及时催收货款。十三、物资代销工作程序1、 业务部考察代销商信誉。2、 业务部与代销商签订代销合同，业务部审查合同内容的正确性，财务部审核数量、金额逻辑关系及结算方式。3、 保管员根据手续完备的合同，开代销清单（一式四联，存根、代销商、财务、保管各一联）并付款。4、 业务部在3日内将代销合同，代销清单交财务一联，交业务部经理一联。十四、物资外销管理制度1、 外销指直接对外销售并收取现金或支票的业务。2、 保管员根据客户要求，开出销货清单，照单付货并收取现金或支票，销货清单一式四联，存根、财务、保管、客户各一联。3、 销货清单上要注
