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1、五金电子公司产品和服务放行控制程序DGXT-QP-37A/01 .适用适用于原材料放行、生产过程产品放行、成品检验放行。2 .目的使产品质量控制的各环节进一步细化，确保出厂产品安全有效3 .职责权限3.1 1质量技术部负责人担任成品放行质量授权人；3.2 原材料检验人担任原材料质量授权人：3.3 过程控制负责人担任生产过程质量授权人；3.4 成品检验负责人担任产品检验质量授权人：4 .程序内容4.1 原材料质量放行程序：4.1.1 采购科将采购原材料送城量技术部检验。原材料质量受权人在对原材料实施放行时,应审核下列过程是否符合要求，若其中一项不合格则不予放行：a）采购过程是否符合外部供方控制程
2、序：b）原材料的供方是否发生变化，是否在合格供方目录内；c）原材料的材料组成是否发生变化：d）原材料是否具有进货检验报告；e）进货检验过程是否满足检验操作规程：f）检验设备是否在检定周期内；g）检验人员是否经培训上岗：h）检验环境是否符合要求。以上符合要求后原材料质量受权人在检验报告签字放行，采购的原材料不合格按不合格品控制程序执行。4.2 生产过程产品质量放行控制程序：1. 2.1生产过程质量受权人根据相应的生产工艺文件及管理要求全面对生产过程进行监控,监控的内容包括原材料状态、设备状态、生产环境状态、工艺参数及生产人员的培训：4. 2.2生产过程质量受权人对产品的特殊工序与关键工序进行审核
3、；5. 2.3生产过程质量受权人根据相应的过程质量要求组织过程产品的质量检验、产品材料及零组件抽检，只有过程产品质量符合规定的要求才可以转入下一工序：6. 2.4生产过程质量受权人对生产记录、过程检验记录进行检查，当结果出现较大的偏离时应组织生产、技术相关人员对偏离的结果与程序进行分析，最终决定产品的使用与否：7. 2.5生产条件符合要求，由生产过程质量受权人在审核放行单中产品生产放行”栏签字放行。不符合要求的应进行质量评审，按规定实施返工操作：4. 3成品检验放行控制程序5. 3.1成品检验过程是否符合相应的检验规程要求；6. 3.2成品检验结果是否符合相应标准要求；4. 3.3成品检验设备是否符合检验要求；5. 3.4检验环境是否符合要求；4. 3.5产品取样是否符合相应的要求：5. 3.6检验人员是否经过培训并持证上岗；4. 3.7检验偏差的处理是否符合规定的要求；5. 3.8检验满足要求，产品符合技术文件时，成品检验放行受权人在成品检验报告上签字放行。不符合要求的应进行质量评审，按评审结果进行处理。6. 4成品放行负责人确认产品上述各项活动完成、正确后，在放行单签字同意放行。7. 相关文件5.1 过程的监视和测量控制程序5.2 产品的监视和测量控制程序6. 相关记录无
