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1、木瓜煤矿“1+4+N”安全风险辨识管理考核办法根据矿安全工作会精神，要求相关单位按照“1+4+N”风险辨识要求，矿井危险源辨识工作由矿长组织，分管领导每季、每月、每旬牵头对重大安全风险进行评估，形成风险清单，业务科室和区队逐条预控。区队层面要进行安全风险的自查、上报，系统查出区队未报的风险要考核区队，区队未查、未报的风险演变为事故要联责考核全系统。具体安排如下：1、要求各厂（区）队每月对作业区域内安全风险进行自查，形成主要安全风险清单，经业务科室及分管领导审批后，每月28日前报业务科室及安全科备案，相关业务科室和区队对安全风险清单逐条进行预控。（附格式：封面+表格）2、审批后的安全风险风险清单
2、，队组利用周一、周三组织集中学习培训，确保职工能够熟知安全风险内容，并保留培训学习记录表以备检查。3、要求各业务科室每季、每月、每旬对重大安全风险进行评估分析报告，同时形成本专业系统安全风险清单，业务科室逐条进行预控。4、生产科、机电科、通风科、地测科对所辖区队安全风险管理进行考核，提前编制管理考核办法，明确具体考核项目，考核结果以安全风险检查考核表形式每月6日前完成报安全科备案。（附安全风险检查考核表格式）5、各业务系统对所辖区队安全风险清单要严格审核把关，区队未查、未报的安全风险演变为事故的，联责考核相关业务科室安全绩效10分，相关业务科室未按照时间节点报回考核资料的，考核相关业务科室安全
3、绩效10分，安办会通报批评，安全科对落实考核。6、安全科负责抽查，队组安全风险管理实际情况与业务科室检查情况严重不符，考核相关业务科室安全绩效10分。安全管理科2019年3月29日木瓜煤矿安全风险分级管控专业检查评分表受检单位:得分:检查时间： 年 月日序号检查项目标准分检查标准评分办法扣分原因得分1牌板10现场设置重大风险告知牌板,张贴安全风险清单，明确作业现场人数上限。无牌板，无内容不得分。内容不符-5分，未及时变更-5分。2岗位风险告知卡10现场操作工种必须随身携带岗位风险告知卡。熟悉本岗位安全风险责任、防范措施、应急措施。未随身携带-5分/人。岗位风险、防范措施、应急措施不熟悉-5分/
4、人3规程20有专项的风险风级管控内容;有明确的风险评估依据；有明确的独立成册的安全风险清单。无依据不得分;依据不全-5分；无安全风险清单-5分。安全风险清单编制质量差-3分.4措施20有明确的安全风险清单。职工对安全风险熟悉，清楚，能够明确说明本岗位安全风险类别。无依据不得分;依据不全-5分；无安全风险清单-5分。安全风险清单编制质量差3分。抽考不会-5分/人。5非正常作业票10有明确的安全风险清单。职工对安全风险熟悉，清楚，能够明确说明本岗位安全风险类别。无安全风险清单-5分。安全风险清单编制质量差-3分。抽考不会-5分/人。6资料归档10相关规程、措施、非正常作业票分类建册归档。无归档不得分；归档不分类-5分，无台账，记录不全-5分。7培训I20每月组织一次安全风险培训I,有培训计划，有备课记录，有职工学习记录。年度风险评估报告、专项风险评估报告贯彻记录。未组织培训不得分;无记录-5分，无备课记录-5分，检查人员:队组负责人:
