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人力资源管理内审检查表表单模板全套体系审核检查表审涉及过程SPOl人力核资源管理员审被审区域/过SP核接待人程日类期型序提问（输入、输条款符合情况审核发现号出、资源、人员、号付不改和不符合方法、指标）合符进事项的描合述1是否有形成文7.1.2件的人力资源7.2管理过程？文7.3件规定是否符合标准的要求？2 过程的责任人5.1是否明确？是否有能力执行？3 过程由谁进7.1.2行？人员是否7.2充分？能力是7.3否能够胜任？7.4人员意识如何：是否了解质量方针、相关的质量目标等？是否有畅通的沟通渠道？4 过程的资源（基7.1础设施和过程7.1.3运行的环境）是7.1.4否充足，是否符合标准的要求？5 本过程的衡量6.2指标是否得到7.1.5测量？是否制定达到目标的措施？未达到时，是否采取相应措施改善？6 过程的风险和6.1机遇是否识别？7 是否有岗位说7.2已提供岗明书，岗位人员8.3.2.2位说明的能力是否胜书，保留任（关注特殊工人员相关种，从事设计职培训及能能的人员）？是力记录否保留记录作为人员能力的证据？8 是否识别包括7.2.1意识在内的培训需求并实施（包括新员工、合同工、代理工及在职、转岗培训I）?培训效果是否进行评估？9 是否保持形成7.3.1文件的信息，证实所有员工都认识到其对产品质量的影响？10 是否有员工激7.3.2保留有培训记录有员工激励措施励的过程？
