检验试验过程内审检查表表单模板全套.docx

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1、检验试验过程内审检查表表单模71.r-*全套体系审核检查表审核员涉及过程进货检验、不合格品控制、实验室管理审核B期被审区域/接待人过程SP类型序号提问(输入、输出、资源、人员、方法、指标)条款号符合情况符不合符合改进审核发现和不符合事项的描述1是否有形成文件的检验过程?文件规定是否符合标准的要求?8.4.2/8.6.48.77.1.5.32过程的责任人是否明确?是否有能力执行?5.13过程由谁进行?人员是否充分?能力7.1.27.2是否能够胜任?人7.3员意识如何:是否了7.4解质量方针、相关的质量目标等?是否有畅通的沟通渠道?4 过程的资源(基础设7.1施和过程运行的环7.1.3境)是否充足

2、,是否7.1.4符合标准的要求?5 本过程的衡量指标6.2是否得到测量?是7.1.5否制定达到目标的措施?未达到时,是否采取相应措施改善?6 过程的风险和机遇6.1是否识别?7 是否制定检验规范8.4.2/8.6.4对外部提供的产品、过程和服务进行检验,以确定其符合要求?8 是否识别了不合格8.7.1对产品,过 程及服务 设有检验 规范不合格品 控制程序 文件规定 不合格品的评审及 相应处置品并对不合格进行了评审处置?(处置包括纠正、隔离标识、告知顾客、获得让步接受等)方式对纠正预 防措施采 取验证以 确认其符 合性产线张贴 有返工作 业指导书, 易于取得9 对不合格进行纠正8.7.1之后是否

3、验证其符合要求?10 当出现不合格品时8.7.1.1需要进一步加工,是8.7.1.2否有顾客特许?是否遵循顾客规定的适用的不合格品控制?11 可疑产品是否都列8.7.1.3为不合格品控制,且对制造人员进行了培训?12 是否有形成文件的8.7.1.4返工确认过程?返工作业指导书易于被适当的人取得?是否保留返工的记录?13 是否有形成文件的8.7.1.5返修确认过程?返修作业指导书易于被适当的人取得?是否保留返修的记录?14 是否获得顾客对返8.7.1.5修产品的让步授权文件?15 当不合格品被发运8.7.1.6时,是否立即通知顾客?对交付后发现的产品不合格,是否评价其影响并消除其原因?内部实验室设施的7.L5.3.1范围是否明确?(包括检验、试验和校准服务的能力)外部实验室是否有7.1.5.3.2资质,通过IS0/IEC17025认证?

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