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1、衡阳县部门整体支出绩效自评报告（2019年度）部门（单位）名称：衡阳县花鼓戏剧团预算编码：107评价方式：部门（单位）自评报告日期:2020年6月15日部门整体支出绩效自评报告为确实做好2019年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据衡阳县财政局关于开展2019年度财政支出绩效自评工作的通知（蒸财绩（2020）1号）文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组,评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：一、基本情况（一）、单位职责：始持坚持“双百方针.两为方向”，围绕县委
2、、县政府“生态立县、项目兴县、文化强县”的战略部署，积极参加县委县政府组织的各项文化重点工作，根据县文体广旅局的策划和安排，积极开展送戏曲进万村、送戏曲进校园、周末百姓剧场等政府公益性文化工程演出。（二）、机构设置情况：内设机构1个（衡阳县花鼓戏剧团）。（三）、人员编制情况：衡阳县花鼓戏剧团属差额拨款单位，事业编制36名，实有在职职工20名，退休人员13名。（四）、单位主要工作任务1、全年送戏曲进万村演出指标100场次；2、做好戏曲传承保护工作，为春节、中秋、国庆等传统节日献演衡州花鼓戏；3、创作排演宣传正能量的小型喜剧曲艺作品2至3个;加大传统剧目生产力度，预计划复排至少两台传统经典剧目。二
3、、部门整体支出管理及使用情况我团积极建立健全管理制度和约束机制，按财政部门要求有效地分配和使用资金，保证单位工作有序运行；对支出进行有效控制和节约，严格执行中央厉行节约禁止铺张浪费的要求，无“三公经费”超标情况。(一)、2019预算收支情况及部门决算情况。1、2019年度预算基本情况。2019年，年初预算收入85.14万元，其中：财政拨款收入预算85.14万元，比例占100虬支出预算85.14万元，基本支出85.14万元占IO0%。项目支出0元。2、2019年预算调整情况。2019年财政增加113.80万元，其中：一般财政拨款73.80万元，专项资金40万元。3、2019年度收支决算情况。(1
4、)、2019年度收入决算情况：2019年度总收入261.94万元，其中：财政拨款收入198.94万元，占81.80%,其他收入63万元，占18.2虬年初结转和结余167.44万元。（2）、2019年度支出决算情况:2019年度总支出286.48万元，其中基本支出269.30万元，占94.50%,项目支出17.18万元，占6.50%。（二）、支出分类情况。1、基本支出（1）支出情况：我单位基本支出的主要用途和范围包括人员经费和日常公用经费：2019年基本支出决算数269.30万元，主要用于保障单位正常运转。其中人员经费238.20万元，占97.61%；（工资福利支出236.23万元，对个人和家庭
5、的补助L93万元）日常公用经费3L13万元，占2.39%；三公经费0元。（2）组织管理情况：2019年我单位根据行政事业单位会计制度、预算法等相关法律法规制定了单位管理制度，完成了内部控制规范体系建设，特别就“三公经费”等按照中央八项规定、省九条规定规范了经费支出流程，严控“三公经费”和日常公用经费，实际支出没有超出预算范围和标准，还在政府门户网站和局文化网站进行公开。2、专项支出（1）专项资金安排落实、总投入情况：2019年度我单位专项项目1项，总投入专项资金40万,其中：2019年农村文化建设资金（送戏下乡）35万元和2019年中央补助地方公共文化服务体系建设绩效奖励资金5万yeo(2)专
6、项资金实际使用情况：2019年专项资金实际使用17.18万元，支出完成率44.35%,主要用于一般商品和服务支出12.21万元，购置设备设施4.98万元。(3)专项资金管理情况：为加强专项项目管理，我单位就专项业务经费制定了相应的财务管理办法，各专项业务按照国家相关法律法规、主管部门相关文件精神、业务管理制度和专项资金管理办法实施，资金专款专用，合法合规。三、部门整体支出绩效评价情况1、预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率66.67%,本单位无“三公经费”预算。2、严格按预算执行。预算控制率38.93%,预算完成率81.65%o日常公用经费控制率97.18%,
7、日常公用经费总体控制较好，未超本年预算。3、预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。(1)公用经费控制率为97.18%。(2)本单位无“三公经费”预算。(3)本单位无政府采购。(4)管理制度建立健全，有预算资金管理办法，内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度;有本部门厉行节约制度；相关管理制度合法、合规、完整；相关制度有执行，执行力度还待加强，有考核制度。(5)资金使用合规性本年度支出的所有资金均由县财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序的手续。(6)预决算信息公开一是按规定在县政府门户网站
8、公开信息；二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。4、资产管理情况我单位资产分为流动资产和固定资产。具体包括：财政应返还额度、其他应收款、固定资产。固定资产严格按照资产管理办法政府采购预算进行配置和处置。严格按照财务管理的相关要求，建立了固定资产和办公用品使用、审批、稽核等内部管理规范，严格按相关规范运行。5、职责履行；2019年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。(1)演出的足迹遍布了我县各乡镇，根据不同演出地点老百姓的需要随时调整演出节目的内容，为广大农村群众送呈了丰盛精彩的文化大餐。完成了“送戏曲进万村”演出104场，观众约15万人次；（2）承办了“
9、非遗过大年庆春节迎元宵戏曲专场”、为“界牌传统火灯节”献演大型花鼓戏妙郎中举、参演“衡阳市风韵衡州我们的节日中秋暨衡阳市非遗传承人汇报展演主题晚会”、参加“2019年界牌传统火灯节衡州花鼓戏非遗项目排街”，为界牌火灯节献演两场传统花鼓戏；代表春风社区、明翰社区出演2019年国庆文艺汇演”、为“衡阳县第八届油菜花节暨乡村旅游节”献演；为2019衡阳县庆国庆第三届金华山杯篮球友谊赛开幕式演出、“传统戏剧进驻船山文化园”、“衡阳县新时代文明实践活动汇演”等献演衡州花鼓戏；（3）复排了大戏妙郎中举，复排了两台小戏小姑贤和懒煮饭；配合我县文明创建生态立县及扫黑除恶暨禁毒宣传工作，新创排综合曲艺汇演节目，
10、原创了歌伴舞有些花儿，音乐快板平安衡阳谱新篇，新排小品父亲；为衡阳县新时代文明实践活动特别创排快板小剧厚德同心积分银，该小剧荣登“学习强国”湖南学习平台之三湘微视节目栏，面向全国播放。6、履职效益（1）经济效益、社会效益：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。（2）不断改善单位管理，严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了工作效率，降低了管理成本。（3）社会公众或服务对象满意度：96%,在年度绩效考核中成绩优异。四、绩效评价工作情况2019年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理
11、水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2019年度评价得分为83分，评价等级为“良二五、存在的主要问题1、预算编制细化不到位；2、相关管理制度执行力度还不够，有待加强；六、改进措施及建议1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。2、加强财务管理，严格财务审核。附件1-2部门整体支出绩效评价指标体系及评分表（2019年度）填报单位（盖章）：衡阳县花鼓戏剧团填报时间：2020.6.15一级指标二级指标一分值三级指标一分值评分标准评价得分评分依据或扣分原因投入(15分)目标设定6绩效目标合理性3目标符合发展总体规划，1分；目标符合部门三定方案确定的职责，1分；目标符合部门制定的中长期
12、实施规划，1分。2符合绩效指标明确性3目标细化、指标值量化，1分：目标与年度任务或计划数相对应，1分；目标与本年度部门预算资金相匹配，1分。2符合预算配置9财政供养人员控制率2以100%为标准。在职人员控制率WlO0%,计2分，每超过一个百分点扣0.2分，扣完为止。2在职人员控制率100%“三公经费”变动率3变动率W0,计3分：“三公经费”0,每超过一个百分点扣03分，扣完为止。3无三公经费重点支出安排率4重点支出安排率N90%,计4分：；80%（含）-90%,计3分；70%（含）-80%,计2分：60%（含）-70乐计1分：低于60%不得分。4重点支出安排率290%过程(40分)算行预执16
13、预算调整率3预算调整率=0,计3分：OT0%（含）计3分；10-20%（含）计2分：20-30%（含）计1分；超出30%不得分。0调整预算130%支出进度3每发生一个项目未完成进度要求完成资金下达的扣0.5分，扣完为止。3已完成结转结余3无结余，3分：有结余但不超过上年结转，2分：每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止。2有结余但不超过上年结转公务卡刷卡率2公务卡刷卡率达60%以上的，计2分。每减少一个百分点扣0.2分，扣完为止。（公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付额度XIo0舟）1“三公经费”控制率3以100%为标准。控制率WlO0%,计3分：每超过一个百分点扣0.5分。3无三公经费政府
14、采购执行率2100%计满分,每低于1个百分点扣0.2分。2无政府采购预算管理15管理制度健全性3已有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；相关管理制度合法、合规、完整，1分；相关管理制度得到有效执行，1分。3符合资金使用合规性1支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，4分。出现截留、挤占、挪用、虚列支出，大额现金支付、违规借出（占用）、乱发滥补、虚报冒领，转嫁支出、乱开户乱存放、私设小金库等违规行为，酌情扣分，扣完为止。资金拨付有完整的审批程序和手续，1分：项目支出按规定经过评估论证，1分；支出符合部门预算批复的用途，1分。7符合预决算和基础信息公开性5预决算信息公开内容合规，1分：时限合规，1分：基础数据信息和会计信息资料真实，1分：完整，1分；准确，1分。5符合一级指标二级指标分值三级指标分值评分标准评价得分评分依据或扣分原因资产管理9管理制度健全性3已制定或具有资产管理制度，1分；相关资产管理制度合法合规完整，1分；相关资产管理制度得到有效执行，1分。3符合资产管理安全性5资产保存完整，1分；资产配置合理，1分；资产处置规范，1分；资产账务管理合规，帐实相符，1分；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，1分。每出现一项不符合有关要求的扣1分，扣完为止。5符合固定资产利用率1每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。
