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1、达州市达川区教育和科学技术局2022年项目支出绩效自评报告一、项目概况经管办耗材工作专项主要用于解决经管办及局机关办公耗 材所需经费；全区学校安全维稳工作专项主要用于安全工作应急 演练、治理校园周边环境、维护全区学校的教育教学秩序正常运 行，为全区学校的安全工作保驾护航；师资队伍建设及贫困教师 慰问专项工作主要用于师资队伍建设及贫困教师家庭教师慰问。（一）项目资金申报及批复情况L经管办耗材工作专项年初预算数为15.00万元，预算批复 为15.00万元。2 .全区学校安全维稳工作专项年初预算数为20.00万元，预 算批复为20.00万元，财政追加预算经费20.00万元，共计40.00 万元。3
2、.师资队伍建设及贫困教师慰问工作专项工作经费年初预 算数为10. 00万元，预算批复为10. 00万元，财政追加13. 09万 元，共计23.09万元。（二）项目绩效目标L经管办耗材工作专项项目资金主要用于经管办及局机关 办公耗材，保证经管办及局机关所需办公耗材能正常运行，项目 资金按实际活动开展情况进行拨付。4 .全区学校安全维稳工作专项项目资金主要用于治理校园 周边环境、维护全区学校的教育教学秩序正常运行，为全区学校 的安全工作保驾护航。5 .师资队伍建设及贫困教师慰问工作专项主要用于师资队 伍建设及贫困教师家庭教师慰问。（三）项目资金申报相符性L经管办耗材工作专项在预算申报时组织局机关财
3、务人员 和经管办总会计师、稽核、等对该项目内容、目标可行性，进行 了论证，其项目申报资金与全年实际支出内容相符，申报目标合 理可行。6 .全区学校安全维稳工作专项在预算申报时组织局机关财 务人员和安办工作人员对该项目内容、目标可行性，进行了论证， 其项目申报资金与全年实际支出内容较符，申报目标合理可行。7 .师资队伍建设及贫困教师慰问工作专项在年初预算编制 时，局机关财务人员和政工股工作人员对该项目内容、目标可行 性，以及应慰问人数进行了调研、分析、论证，其项目申报资金 与全年实际支出内容相符，申报目标合理可行。二、项目实施及管理情况（一）资金计划、到位及使用情况1 .资金计划及到位（1）经管
4、办耗材工作专项项目资金年初预算15.00万元， 财政批复15.00万元,到位资金15.00万元,到位率100.00%。（2）全区学校安全维稳工作专项项目资金年初预算20.00 万元，财政批复20.00万元，财政追加资金20万元，到位资金 40.00万元，到位率100.00%。（3）师资队伍建设及贫困教师慰问工作专项资金年初预算10. OO万元，财政批复10 00万元，财政追加资金13. 09万元， 到位资金23.09万元,到位率100. 00%。2.资金使用(1)经管办耗材工作专项项目资金截至12月31日止，实 际支出9.87万元。该项目资金主要用于办公设备购置、印制费 用报销单据、购买凭证纸
5、、及办公耗材费等。支付依据合规合法, 资金支付与预算相符度为65.80%,结转资金5.13万元。主要原 因是活动已开展，资金未及时支付。(2)全区学校安全维稳工作专项项目资金截至12月31日 止，实际支出38.71万元。该项目资金主要用于开展安全活动大 检查、校园周边环境治理、安全应急演练等工作产生的差旅费、 租车费、宣传费等。支付依据合规合法，资金支付与预算相符度 为96.78%,结转结余资金1.29万元。主要原因是活动已开展， 资金未及时支付。(3)师资队伍建设及贫困教师慰问工作专项项目资金截至 12月31日止，实际支出25. 65万元。超支2. 53万元，主要原 因是：本年度临时增加城南
6、教师分流工作。该项目资金主要用于 师资队伍建设及贫困教师家庭慰问。支付依据合规合法，资金支 付与预算相符度为111.08%o(二)项目财务管理情况我局项目实施单位财务管理制度健全，并都严格执行财务管 理制度，按照项目资金管理办法要求进行财务核算，做到了专账 管理、专户核算、专款专用，自评中未发现截留、挤占、挪用专 项资金的情况。（三）项目组织实施情况一是组织机构健全。我局项目管理组织机构健全，职责清晰, 责任落实。项目设有主要负责人、直接负责人。二是项目实施规 范。在项目的实施过程中，首先确定项目资金使用范围，进行项 目申报，再组织项目实施。三是监督措施有力。在项目的实施过 程中严格管控项目实
7、施范围，监督项目实施进度及经费使用情 况，对项目开展绩效评价。三、项目绩效情况（一）项目完成情况L经管办耗材工作专项项目资金截至12月31日止，实际支 出9.87万元。该项目资金主要用于印制费用报销单据、购买凭 证纸、及办公耗材费等。支付依据合规合法，资金支付与预算相 符度为65.80%,结转资金5.13万元。2 .安全维稳工作专项项目资金截至12月31日止，实际支出 38.71万元。该项目资金主要用于开展安全活动大检查、校园周 边环境治理、安全工作应急演练等工作产生的差旅费、租车费、 宣传费等。支付依据合规合法，资金支付与预算相符度为 96.78%,结转结余资金L29万元。3 .师资队伍建设
8、及贫困教师慰问工作专项项目截至12月31 日止，实际支出25. 65万元。该项目资金主要用于师资队伍建设 及贫困教师家庭慰问。支付依据合规合法，资金支付与预算相符 度为 111.08%o（二）项目效益情况L经管办耗材工作专项项目的实施保障了机关及经管办所 需办公耗材的正常运转。2 .安全维稳工作专项项目的实施有力的保障全区学校的安 全稳定工作，增强了师生的安全防范意识，为全区学校正常的教 育教学秩序起到了保驾护航作用。3 .师资队伍建设及贫困教师慰问工作专项项目的实施体现 了党和政府对教育的高度重视，通过组织对困难教师家庭的慰 问，让他们感受到了组织的温暖，更好的在教育岗位上发光、发 热。四、
9、问题及建议（一）存在的问题4 预算编制不够精准。如安全维稳工作专项年初预算数为20 万元，追加经费20.00万元，实际支出数为38.71万元。5 .项目实施制度有待进一步完善。在项目实施的过程中发 现有的项目在开展过程中制度的制定和内容的开展单一，普惠率 偏低，如贫困教师慰问工作专项实施比较单一。6 .项目的预算执行有待进一步加强。如经管办耗材工作专 项项目活动已开展，但是支付率低，导致资金结转结余较大。（二）相关建议1 .加强相关人员专业素养的培训，提高预算编制水平。定期 开展对单位内部工作人员进行提升业务能力的培训工作，加强单 位工作人员的职业道德教育。通过举行相关职业知识的讲座，聘 请优
10、秀的相关人员进行讲解，组织单位进行学习交流与考察，共 同探索提升自身综合素质的方法。在年初预算编制阶段，配备具 有专业能力的预算编制人员。安排懂新中华人民共和国预算法 及相关财政规定等财务知识，了解本单位业务工作具体要求，具 备较强的组织协调能力的人员，结合本股室职能职责及业务活动 开展情况编制预算项目。2 .强化预算约束，严格预算执行。按照预算批复的项目、科 目安排支出。坚持先有预算后有支出，没有预算不得支出，不随 意调整项目的用途，不乱用经济科目，避免造成财务风险。随时 了解项目执行动态，合理安排支出，加快预算执行。3 .针对薄弱环节，强化基础工作，完善制度建设。针对单位 项目在实施的过程中存在的薄弱环节，通过狠抓项目实施管理制 度建设、财务管理制度建设、不断规范财务行为、加强财务日常 监督、定期公开财务收支情况等措施，逐步建立健全项目实施的 内部财务管理体系。做到有章可依，逐步形成按章办事的良好氛 围。
