钦州市水利局2021年度整体绩效自评报告.docx

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1、钦州市水利局2021年度整体绩效自评报告一、基本情况(一)部门整体支出概况。2021年水利局决算收入总指标为7,329.04万元(含二层事业单位),其中:年初预算4,235. 37万元,调 整预算追加3093. 67万元;2021年决算实际支出9534. 11万 元,年末结余-2,647. 66万元。2021年决算总支出9,534. 11万元,其中工资福利支出 3,401.32万元、商品和服务支出2,280. 33万元,对个人和 家庭的补助133. 35万元,资本性支出(基本建设)165. 60 万元,资本性支出3,538. 36万元,经营支出0. 00万元。上 述决算总支出9,534. 11

2、万元中,基本支出2,399. 15万元, 项目支出4,963. 90万元,经营支出2,171. 07万元。(二)整体支出绩效目标。根据钦州市财政局关于批复2021年市直部门预算的 通知(钦市财预(2021) 1号)和钦州市水利局关于下 达2021年水利发展(水利前期工作经费、水利设施建设维 护经费)投资计划的通知(钦市水建(2021) 18号),市 水利局200万元以上的项目有推行河长制经费285万元和水 利前期工作经费308万元,2021年保障小型水库安全运行工 程(一般政府债券)497万元。实际下达到我局资金:推行河 长制经费285万元;2021水利前期工作经费308万元,2021 年保障

3、小型水库安全运行工程(一般政府债券)497万元。(三)部门整体支出情况分析水利前期工作经费308万元其中:L下达到局本级75万元,分别用于钦州市第一 次全国自然灾害市本级水利工程综合风险普查项目20万元; 水利项目前期经费-钦州市水利发展“十四五”水安全保障 规划项目25万元;钦州市水土保持规划(2021-2035)编制 项目30万元。2. 下达到青年水闸37.50万元,用于大马鞍水库、田寮水库以及小田寮水库大坝安全鉴定资金37. 50万元。3. 下达到防洪堤管理处80万元,分别用于钦州市 滨海新城海堤一期工程项目20万元,钦州市大榄江北堤 工程30万元万元以及钦州市近期防洪(潮)排涝工程钦江

4、 东堤工程30万元。4. 下达到供水水源管理处30万元,用于钦州市水库安全鉴定30万元。5. 下达到钦北水利电力管理处14万元,用于钦州 市鲤鱼坪拦河坝右岸水轮泵蜗室水毁修复工程4万元,钦北 灌区管理单位能力建设工程10万元6. 下达到钦州市灌溉试验站7L5万元,用于青年 水闸西干渠(世纪新城段)维修加固工程71.50万元推行河长制经费285万元其中:L下达到局本级202. 75万元,分别用于 河长制日常办公经费50万元,实际支出29. 03万元;钦州 市江河湖岸线规划29. 85万元,实际支出O万元;钦州市江 河湖库及东西干渠岸线管理范围界桩埋设和公示牌制作与 安装项目落实40万元,实际支出

5、12. 10元;市河长公示牌 维护费项目落实5万元,实际支出0万元;市河长制工作信 息化建设项目落实35万元,实际支出0万元;钦江视频监 控服务项目落实9. 9元,实际支出0万元;推行河长制经费 落实5万元,实际支出2.23万元,结余2. 77万元。市本级 河流“清四乱” 20万元,实际支出0万元,结余20万元。 合计支出67.80万元。结余资金134.20万元未能支出:部 分项目于2021年12月签订合同,已向财政申请资金进行支 付,财政未批复,结转至2022年继续支付。2 .下达到青年水闸20万元,钦江水源地保洁及整治项 目落实20万元,支出18.38万元,结余资金1.62万元,结 余资金

6、因项目验收需要于2022年1月份已完成支付。下达到市钦江防洪堤管理处32. 25万元,用于青年水闸 河段以下河段“四乱”问题。支出5. 68万元,整治由于财政 困难,2021年该款项未获批复,未能支付给施工方,待财政 批复后即可支出。3 .下达到分配至钦南区、钦北区、灵山县共3万元, 支出3万元,结余资金0万元。项目已完成,资金已全部支 付。2021年保障小型水库安全运行工程(一般政府债券)497万元其中:1,下达到青年水闸41万元,用于小田寮水库雨水 情测报项目设施建设和安全监测项目设施建设费用。已支付 26.78万元,余款按合同约定待工程完工验收后一次性结清 余款。2.供水水源456万元,

7、用于对邂龙江水库进行除险加固, 乌石江水库遗留问题进行处理(对大坝护坡及坝顶路面硅硬 化),企山、乌石江、源龙江、对坎龙、细溢坑等5座水库 雨水情测报设施建设,企山、乌石江、源龙江、对坎龙等4 座水库安全监测设施建设。项目资金按合同约定主要用于建 安工程支出415万元,设计费36万元,其他费用9万元。 截止2021年12月,已支付127.70万元,结余资金支出按 合同约定已结转至2022年进行支付,因2022年疫情影响, 工程会延期完成。二、绩效自评工作开展情况根据通知要求并结合本单位实际情况,经领导安 排,设专人负责自查工作的开展,通过查找档案资料,核实 资金与项目建设情况,归档总结,形成整体绩效自评报告。三、主要绩效及评价结论综合评价得分详见附表(列表)。四、存在的主要问题因2021年财政资金困难,项目资金支出缓慢,需结 转至2022年使用,我局在积极推进项目建设同时,严格按 照相关文件对资金进行监督,严抓施工质量,切实落实好资 金专项使用,提高资金使用效率。五、相关意见和建议无六、其他需要说明的问题无。附:整体绩效目标自评表钦州市水利局2022年4月12日

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