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1、麻栗坡县卫生健康局(汇总)2021年项目 支出绩效自评报告一、项目基本情况(-)项目概况1 .立项背景及目的(1 )县中医院建设项目。随着县域经济持续健康发展， 人民生活水平的不断提高，人口老龄化进程加快，加之新型 农村合作医疗和城镇职工(居民)医疗保险制度的全面推行, 广大人民群众对健康和医疗的需求越来越大，特别是传统中 医药对日益突出的老年病、慢性病实物医疗和康复的迫切需 求。目前县域内仅有一家民营机构和县医院中医科开展单项 目的中医诊疗服务，缺乏专业机构和中医专业技术人才，为 解决全县缺乏中医诊疗机构现状，满足我县广大人民群众多 层次就医需求，加强中医医疗服务体系建设，促进中医药事 业健
2、康、持续、快速发展，结合实际，同意实施麻栗坡县中 医医院建设项目。(2)基本公共卫生服务项目。实施国家基本公共卫生 服务是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容。基本 公共卫生服务资金主要用于补助基层医疗卫生机构免费向 城乡居民提供的国家基本公共卫生服务。卫生健康主管部门 认真组织所辖的基层医疗卫生机构开展国家基本公共卫生 服务，明确目标，细化任务，落实责任，及时协调解决实施 过程中存在的问题。（3 ）实施计划生育家庭奖励扶助项目。主要实施内容： 计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助（伤残、死 亡家庭计划生育家庭特别扶助（其他家庭计划生育家 庭一次性抚慰金、计划生育家庭奖学金、计划生育
3、家庭少生 快富，项目覆盖地区为全县11个乡镇和2个农场，受益人 群约五千余人。（4）落实国家防治艾滋病策略和措施项目。实现麻 栗坡县遏制艾滋病传播实施方案（20202022年）麻栗 坡县第五轮防治艾滋病人民战争实施方案（20212025年 既定目标，推动全县艾滋病防治工作深入开展。完成省、州 级下达的2021年艾滋病防治工作任务。（5）在贫困地区精准实施全科医生特岗计划，对没有 执业医师的乡镇卫生院，多措并举，进一步加强贫困地区卫 生健康人才队伍建设。2 .项目实施内容（1 ）麻栗坡县中医医院建设项目是云南省“四个一百” 重点项目之一，列入云南省教育卫生补短板二期项目、文山 州“三个三十”重点
4、项目，是麻栗坡县“十三五”扶贫发展重点 项目。项目选址在麻栗坡县边境经济合作区磨山片区，规划 用地33322.05 f（ 49.98亩），按照级甲等综合医院建设标 准，新建门（急）诊、医技、住院、后勤保障用房等综合业 务用房70262.87平方米，机构设置经县委编办批准为公益二 类事业单位，项目概算总投资33145万元（含前期费、建安 费、医疗机构二次装修、医疗设备费、边坡治理及配套设施 建设等），设置病床498床。（2）基本公共卫生服务项目是根据云南省卫生健康 委 云南省财政厅关于做好2021年基本公共卫生服务项目工 作的通知（云卫基层发20215号）和文山州卫生健康 委员会 文山州财政局关
5、于做好2021年国家基本公共卫生服 务项目工作的通知（文卫健发202119号）要求，我县 开展基本公共卫生服务项目12项（居民健康档案管理,0-6 岁儿童健康管理，孕产妇健康管理，适龄儿童免疫规划疫苗 接种，老年人健康管理，高血压患者健康管理，糖尿病患者 健康管理，严重精神障碍患者健康管理，传染病报告处理, 结核病患者管理，卫生监督协管，健康教育，中医药健康管 理卜12项公共卫生服务项目采取政府购买的方式，由各基 层医疗卫生机构免费向全区居民提供。各项目阶段性目标（年 度目标）按照州卫生健康委和州级各公共卫生机构下达我县 的指标任务执行。通过项目的实施，对全县居民健康问题实 施干预，减少主要健
6、康危害因素，有效预防和控制传染病及 慢性非传染性疾病，加强突发公共卫生事件应急机制建设, 提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，城乡 居民逐步获得等化的基本公共卫生服务，主要健康危险因素 得到有效控制，全区城乡居民健康水平得到进一步提高。（3 ）计划生育家庭奖励扶助项目是解决农村独生子女 家庭的养老问题，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医 疗和养老等方面的特殊困难，提高家庭发展能力，保障和改 善民生，促进社会和谐稳定。(4)落实国家防治艾滋病策略和措施项目是实现麻 栗坡县遏制艾滋病传播实施方案(20202022年)麻栗 坡县第五轮防治艾滋病人民战争实施方案( 20212025年 既
7、定目标，推动全县艾滋病防治工作深入开展。完成省、州 级下达的2021年艾滋病防治工作任务。(5 )做好中央财政支持的全科医生特岗计划招聘工作， 进一步完善聘用、待遇保障等配套政策，加大补助力度，增 加岗位吸引力，确保人员招聘到岗。可由县级医疗卫生机构 选派特岗医生到乡镇卫生院工作，实行岗位常设。3.资金投入及使用情况(1 )中医医院项目于2017年12月20日完成前期各项 工作动工建设，按照基本建设程序办理了开工许可证。截至 目前，通过各级各部门的共同努力，现已完成所有地上、地 下建筑物主体工程及室内外装饰装修工程，配套完成院内道 路、围墙、地坪、绿化、污水处理、管网工程及高边坡锚索 布孔勘钻
8、框格梁浇注工程完工待验收。特殊区域(九个特殊 科室：手术室、ICU、产房、重症新生儿科、透析中心、消 毒供应室、检验科、输血科、病理科)二次深化装修工程由 于受施工图审查延迟及我县三次疫情防控工作影响，截至目 前仅完成地面找平、部分墙体拆除及支砌、风管制作及安装、 轻钢龙骨安装、水电安装、风机安装、空调机组进场等工程， 完成投资1900万元。截至目前，累计到位资金29148万元 （到位资金组成：县人民政府划拨前期工作经费380万元, 县卫生健康局向天益公司借款750万元，浦发银行锁定债务 （贷款）4738万元，2018年地方政府一般债券资金2000万 元，2019年中央预算内投资县级医院建设资
9、金5000万元， 2020年地方政府专项债券资金到位8000万元，2021年省级 下达提前批次专项债券资金8000万元，县残联划拨托养中 心代建资金280万元卜到位资金累计支付项目建筑安装工 程进度款23368万元 到位资金仅有第二批专债余额4542.99 万元，其余到位资金已全部列支，工程进度款支付率达 87.58%o 2021年12月底项目竣工验收投入使用。（2）基本公共卫生服务项目严格按照云南省卫生健 康委 云南省财政厅关于做好2021年基本公共卫生服务项目 工作的通知（云卫基层发20215号）文件要求，实行“先 预拨、后评估、再结算”的办法管理，及时将资金拨付给项目 实施机构。2021
10、年共收到基本公共卫生服务项目资金 2346.087万元，其中中央补助资金1881.46万元；省级补助 资金394.62 ；州级配套资金8.15万元；县级配套资金61.857 万元。按季度考核进行兑现，14季度共兑现基本公共卫生 服务项目经费1596.91万元。（3 ）计划生育家庭奖励扶助项目2021年到位资金 182.37万元，共发放资金364.27万元。（4）艾滋病防控项目2021年收到州、县防艾资金共 117.2万元，其中：2021年度州级下达我县中央防艾专项经 费预算资金112.2万元、县级防艾专项经费预算资金5万元 （已被财政收回）0截止2021年12月31日共使用2.2429万 元（
11、其中2019年州级经费1.26万元2020年中央经费0.9344 万元、2020年县级经费0.0485万元），用于宣传教育、督导 管理、能力建设等综合防治工作。（5 ）特岗全科医生项目（杨万、下金厂、猛碉、天保、 董干卫生院二院）2021年收到中央、省级、州级、县级资金 40万元，其中2021年卫生健康事业省对下专项资金32.5万 元，2021年卫生健康项目州级配套资金2.5万元。截至2021 年12月已支付特岗全科医生聘期内薪酬待遇约35万元（含 相关保险卜（二）项目绩效目标L中医医院项目。为切实加强对专项债券管理，稳步推 进县中医医院项目建设，加强组织领导，分解落实责任，完 成年度投资任务
12、，加快推进项目建设，补齐和完善麻栗坡县 中医诊疗机构，提高全县卫生机构综合实力为目标。分年度 目标：开工至2019年12月，完成所有地上地下建筑物主体 工程，完成投资14000万元；至2020年11月底前完成项目 所有地上地下建筑物装饰装修及室外绿化、地坪工程，完成 投资8000万元；至2021年12月底前完成所有建筑物内装 饰工程及电梯安装，完成对医气净化工程招标采购，完成投 资4000万元；至2022年10月底前完成建筑安装收尾及特 殊区域空气净化工程，完成投资4000万元。2 .基本公共卫生服务项目。根据云南省卫生健康委云 南省财政厅关于做好2021年基本公共卫生服务项目工作的 通知（云
13、卫基层发（2021） 5号）和文山州卫生健康委员 会文山州财政局关于做好2021年国家基本公共卫生服务项 目工作的通知（文卫健发202119号）要求，我县开展基本公共卫生服务项目 12项（居民健康档案管理，06岁儿童健康管理,孕产妇 健康管理，适龄儿童免疫规划疫苗接种，老年人健康管理, 高血压患者健康管理，糖尿病患者健康管理，严重精神障碍 患者健康管理，传染病报告处理，结核病患者管理，卫生监 督协管，健康教育，中医药健康管理）o 12项公共卫生服务 项目采取政府购买的方式，由各基层医疗卫生机构免费向全 区居民提供。各项目阶段性目标（年度目标）按照州卫生健康 委和州级各公共卫生机构下达我县的指标
14、任务执行。通过项 目的实施，对全县居民健康问题实施干预，减少主要健康危 害因素，有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病，加强 突发公共卫生事件应急机制建设，提高公共卫生服务和突发 公共卫生事件应急处置能力，城乡居民逐步获得等化的基本 公共卫生服务，主要健康危险因素得到有效控制，全区城乡 居民健康水平得到进一步提高。3 .计划生育家庭奖励扶助项目是解决农村独生子女家庭 的养老问题，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和 养老等方面的特殊困难，提高家庭发展能力，保障和改善民 生，促进社会和谐稳定。4 .艾滋病防治项目绩效目标是：(1 )艾滋病抗病毒治疗任务完成率N95% ;(2 )艾滋病规范化随
15、访干预比率85% ；(3)艾滋病高危人群(暗娼、男男性行为人群)干预 任务数检测完成率不低于70% ；(4)艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒药物应用比例 95%o5.特岗全科医生项目进一步强化领导干部和职工队伍 的建设，强化医德医风、服务理念的转变，从业人员的医疗 安全意识、法律意识、责任意识明显提高。同时不断强化各 项规章制度的建立健全，强化医疗质量、医疗安全的保障, 促进经济社会的全面、健康、可持续发展。(三)项目组织管理情况1 .中医医院项目。为加强县中医医院建设项目组织保障, 建立分工明确、科学高效、统筹推进的机制，成立县中医医 院项目建设指挥部。指挥长：雷作惠麻栗坡县卫生健康局局长副指
16、挥：刘显骏 麻栗坡县卫生健康局副局长成 员：池代彦 麻栗坡县卫生健康局工作人员樊文修 麻栗坡县卫生健康局项目办工作人 员陈东麻栗坡县人民医院工作人员指挥部下设办公室，由刘显验同志兼任综合办公室主任, 负责麻栗坡县中医医院项目建设指挥部办公室的统筹协调 工作，池代彦同志作为业主单位派驻工地代表并处理日常事 务。县中医院项目管理流程：立项T选址一可研T初步设计T地质勘察一施工图设 计审查T预算编制一工程量清单审计T工程招标一项目开 工一安全及文明施工一基础及各分部验收T主体及结构验 收（质量控制）T装饰装修工程验收一消防验收一环保验收 一竣工验收。资金拨付流程：工程进度申报T过程跟踪审计一施工单 位申请一过程跟踪审计审定T监理单位意见一建设单位审 核意见一资金管理单位审核意见一县人民政府分管（主管） 领导审核意见T县人民政府主要领导领导审核意见（大额
