财务成本会计主管KPI考核指标.docx

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1、财务成本会计主管KPI考核指标4个考核项目:财务成本控制计划与制度完善;成本控制目标;日常工作;知识、技能与品质。15个关键考核指标:指标1、资金预算管理以及成本控制计划:科学合理制定公司资金预算管理规划以及成本控制计划,并得到上级领导的认可。指标2、成本控制体系完善:建立、完善财务成本控制体系,建立相应的全面预算管理与成本控制管理机制,并不断完善相关管理制度与流程。指标3、固定资产购置超计划率:固定资产的购置没有超出计划率。指标4、成本费用(制造费用、管理费用、销售费用)降低率:费用降低率=1一当期实际发生费用当期预算费用100%o费用包括:制造费用、管理费用、销售费用,O指标5、定期进行成

2、本核算:每月与仓库、销售等部门核对产成品的进销存情况。要求及时、准确无误。指标6、提供各类成本核算明细表:各类成本核算明细表提交及时,数据准确,错误率不超过1%。指标7、提供产品价格建议:各类产品建议价格表提交及时,数据准确,错误率不超过1%。指标8、提交成本分析报告:按照公司规定要求定期提交财务成本分析报告,报告考核因素:上交及时性、数据准确性、内容全面性、问题分析充分性、建议合理性。指标9、完成有关制证工作:要求对有关财务凭证填写完整、准确、清晰,且制证及时、规范,保存完好,差错率不超过1%。指标10、账簿及档案资料管理:妥善保管成本分析、预算管理过程中涉及的各类账簿资料、报表、分析报告等,并保守秘密。指标11、工作计划完成情况:按照个人工作计划100%高质量完成工作任务。指标12、财务管理制度与流程执行情况:严格按照财务管理制度与流程执行工作。指标13、其它日常管理事项:公司统一开展的活动或要求的事项是否按时完成。指标14、知识与技能:岗位要求所必须的知识(基础知识、业务知识、关联知识)及技能水平(包括分析判断能力、沟通能力、问题解决能力、团队合作精神以及协调性)指标15、愿望与态度:主要指公司要求的通用类素质(公司可根据自我需求进行调整),例如创新与改善能力、诚信正直、责任感、纪律性、工作热情、服务态度等等。

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