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1、单位（子单位）工程质量控制资料核查表CJJ2-2008表A-6编号:工程名称施工单位序号资料名称份数核查意见核查人1图纸会审、设计变更、洽商记录2工程定位测量、交桩、放线、复核记录3施工组织设计、施工方案及审批记录4原材料出厂合格证及进场检（试）验报告5成品、半成品出厂合格证及试验报告6施工试验报告及见证检测报告7隐蔽工程验收记录8施工记录9工程质量事故及事故调查处理资料10分项、分部工程质量验收记录11新材料、新工艺施工记录检查结论:施工单位项目经理（签字）总监理工程师（签字）（建设单位项目负责人）（签字）年月表6单位（子单位）工程质量控制资料核查记录表工程名称施工单位序号项目资料名称份数施
2、工单位监理（建设）单位审查意见审查人核查意见核查人1通用图纸会审、设计变更、洽商记录2部分工程定位测量、放线记录1土方路基压实度检测报告2土方路基弯沉值检测报告3路原材料合格证/出厂检验报告（砂、石、土工材料等）4基原材料进场免检报告5分砂垫层材料进场检验报告6软土路基压实度检测报告7部更合地基承载力检验报告8隐蔽工程验收记录、施工记录9分项分部工程验收记录1原材料合格证/出厂（场）检验报告2原材料进场复检报告3基层、底基层压实度检验报告4基层、底基层试件7d无侧限抗压强度报告5基基层、底基层弯沉检测报告6级配碎石及级配碎砾石的颗粒检验报告7层级配碎石及级配碎砾石压碎指标检测报告8分级配碎石及
3、级配碎砾石的压实度检验报告9级配碎石及级配碎砾石的弯沉检验报告10部沥青混合料马歇尔击实试件密度报告11沥青混合料弯沉检测报告12级配单（石灰土、砂砾碎石、石灰粉煤灰钢渣）13隐蔽工程验收记录、施工记录14分项分部工程质量验收记录（四）单位（子单位）工程质量控制资料核查记录表（续）工程名称施工单位序项资料名称份施工单位监理（建设）单位号目数审查意见审查人核查意见核查人1对天气、环境温度控制记录2对原混凝土路面与基层空隙处理修补记录3测量复测记录4原材料合格证、出厂检验报告5原材料进场复检报告6面沥青混合料产品抽样检验方案7沥青混合料压实度检验报告8层沥青混合料弯沉检验报告9热拌沥青混合料配合比
4、设计资料10分混凝土及铺砌面层原材料合格证、出厂检验报告11进场复检报告12部水泥混凝土试块强度报告（含抗折）13砂浆试块强度报告14钢筋、传力杆隐蔽记录15热拌沥青混合料面层通车前温度控制记录16抗滑构造深度检测记录17施工记录18分项分部工程质量验收记录1料石出厂检验报告或复试报告2广场预制混凝土砌块强度报告3与砂浆强度报告4停车沥青混合料原材料出厂合格证、出厂检验报告5场沥青混合料原材料进场复试报告6分部产品抽样检验方案7沥青混合料面层压实度检验报告（四）单位（子单位）工程质量控制资料核查记录表（续）工程名称施工单位序号项目资料名称份数施工单位监理（建设）单位审查意见审查人核查意见核查人
5、8广场与停车场分部沥青混合料面层弯沉检测报告9水泥混凝土面层强度报告10施工记录11分项分部质量验收记录1人行道铺筑分部料石出厂检验报告或复试报告2预制混凝土砌块强度报告3砂浆强度报告4沥青混合料原材料出厂合格证、出厂检验报告5沥青混合料原材料进场复试报告6产品抽样检验方案7沥青混合料面层压实度检验报告8沥青混合料面层弯沉检测报告9水泥混凝土面层强度报告10施工记录11分项分部质量验收记录1人行地道结构分部挖方地基承载力检测报告/填方压实度检测报告2晶材料出厂合格证、出厂检验报告、进厂复检报告3钢筋焊接检验报告4隐蔽工程验收记录5混凝土强度试验报告6预制钢筋混凝土墙板顶板出厂合格证强度报告7砂
6、浆强度试验报告8防水层产品性能检验报告9施工记录10分项分部质量验收记录（四）单位（子单位）工程质量控制资料核查记录表（续）工程名称施工单位序号项目资料名称份数施工单位监理（建设）单位审查意见审查人核查意见核查人1挡土墙分部地基承载力检测报告2原材料出厂合格证、出厂检验报告、进场复检报告3预制构件出厂合格证、出厂检验报告4挡土墙板焊接检查记录5隐蔽工程检查验收记录6混凝土强度试验报告7砂浆强度试验报告8施工记录9分项分部质量验收记录1附属构筑物分部地基承载力检测报告（钎探记录）2原材料出厂合格证、出厂检验报告、进场复检报告3预制构件出厂检验报告（包括检查井盖、雨水算）4隔离墩焊接检查记录5隐蔽
7、工程检查验收记录倒虹管闭水试验记录6回填土压实度检验记录7混凝土强度试验报告8砂浆强度试验报告9声屏障降噪效果检测报告10防眩板效果检测记录11施工记录12分项分部工程质量验收记录结论（由监理或建设单位填写）:总监理工程师:施工单位技术负责人:施工单位项目经理：年 月 日（建设单位项目负责人）年 月3）给排水管道工程：表6单位（子单位）工程质量控制资料核查表GB50268-2008表B-0.4-2工程名称施工单位I序号项目资料名称份数施工单位监理（建设）单位审查意见审查人核查意见核查人1施工技术管理施工组织设计（施工方案）、专项施工方案及批复：焊接工艺评定及作业指导书；图纸会审、施工技术交底：
8、设计变更、技术联系单；质量事故（问题）处理；材料、设备进场验收；计量仪器校核报告；工程会议纪要：施工日记。2施工测量控制桩（副桩）、永久（临时）水准点测量复核：施工放样复核：竣工测量。3材质质量保证资料管节、管件、管道设备及管配件等；防腐层材料、阴极保护设备及材料：钢材、焊材、水泥、砂石、橡胶止水圈、混凝土外加剂、钢制构件、混凝土预制构件。4施工检测管道接口连接质量检测（钢管焊接无损探伤检验、法兰或压兰螺栓拧紧力矩检测、熔焊检测）；内外防腐层（包括补口、补伤）防腐检测：预水压试验；混凝土强度、混凝土抗渗、抗冻、砂浆强度、钢筋焊接；回填土压实度；柔性管道环向变形检测：不开槽施工土层加固、支护及施
9、工变形等测量；管道设备安装测试：阴极保护安装测试：桩基完整性检测、地基处理检测。5施工记录接口组对拼装、焊接、栓接、熔接；地基基础、地层等加固处理；桩基成桩；支护结构施工；沉井下沉：混凝土浇筑；管道设备安装；顶进（掘进、钻进、夯进）；沉管沉放及桥管吊装；焊条烘焙、焊接热处理：QD防腐层补口补伤等。6验收记录第二章验收批、分项、分部（子分部）、单位（子单位）工程质量验收记录：第三章隐蔽验收记录。7结构安全和使用功能性检测管道水压试验；给水管道冲洗消毒；管道位置及高程：浅埋暗挖管道、盾构管片拼装变形测量：混凝土结构管道渗漏水调查：管道及抽升泵设备（或系统）调试、电气设备电试；阴极保护系统测试；桩基动测、静载试验。8竣工图结论：施工单位技术负责人：施工项目经理：年月日结论：总监理工程师：年月日
