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1、衡南县部门整体支出绩效自评报告（2022年度）部门（单位）名称：衡南县畜牧水产事务中心预算编码：309评价方式：部门（单位）自评EI中介机构评价口评价机构：部门（单位）评价组也中介机构口报告日期：2023年04月22日衡南县畜牧水产事务中心2022年部门整体支出绩效自评报告为全面贯彻落实衡南县财政局关于开展2022年度财政资金绩效自评工作的通知（清财绩202353号）及衡南县财政局关于做好2023年部门预算绩效目标编审工作的通知（清财绩2022207号）等文件精神，我单位积极组织对本单位2022年度的部门预算整体支出进行了绩效自评，现将具体绩效评价情况报告如下：一、基本概况衡南县畜牧水产事务中
2、心为衡南县农业农村局所属副科级公益一类事业单位，财务核算纳入财政会计集中核算和国库集中支付体系，财务制度执行政府会计制度。（一）机构设置情况我中心内设办公室、财务股、离退休人员管理服务股、信息与统计监测股、畜禽水产品质量检测股、动物防疫股、动物检疫股、水产与水生动物发展服务股等8个股室。现有在职干部职工95人，退休人员72人,遗属人员10人。（二）主要工作职责1、负责全县动物防疫服务，承担动物疫病的控制与扑灭工作。2、负责全县动物及动物产品的检疫工作（不含出入境口岸动物检疫）3、负责全县水生动物疫病监测、防疫、检疫检验。4、负责动物疫病监测、检验、诊断、风险评估及重大动物疫情预警预报，承担人畜
3、共患病防治工作。5、负责全县畜禽水产品质量安全检测工作。6、监测并发布畜牧业、渔业生产动态和生产资料、产品供求情况等信息。7、负责乡镇（街道办事处）畜牧水产领域体系建设及行业业务培训指导，行业管理和监督检查。8、参与制定和实施水产与水生动物产业发展规划，提出全县水产与水生动物发展的建议。9、承办县农业农村局交办的其他任务。二、部门整体支出管理及使用情况（一）部门预算决算收支情况2022年初预算总收入1025.37万元,其中：经费拨款1025.37万元；2022年单位预算总支出1025.37万元，其中：工资福利支出775.96万元，一般商品和服务支出57万元，对个人和家庭的支出25.42万元，项
4、目支出167万。2022年追加预算收入1945.25万元，其他收入2007.73万元。2022年决算收4978.35万元,其中：财政拨款收入2970.62万元，其他收入2007.73万元；本年总支出4978.35万元，其中：工资福利支出1082.9万元，占总支出21.75.%,一般商品和服务支出283.22万元，占总支出5.69%,对个人和家庭补助支出3610.31万元，占总支出72.52%,资本性支出L92万元，占总支出Q04%o（二）支出分类情况1、基本支出管理情况我中心基本支出范围和主要用途包括人员经费和日常公用经费，具体包括：工资福利支出、一般商品和服务支出等。2022年度基本支出的管
5、理和使用情况如下：基本支出总额903.43万元，其中工资福利支出816.65万元，日常公用经费57万元，对个人和家庭的补助支出29.78万元。主要用于干部职工工资、津补贴、住房公积金、办公费、差旅费、资料费、水电费、和办公设备购置等日常公用经费的开支。2、“三公”经费支出使用和管理情况我中心“三公”经费各费用均控制在预算范围内。其中：因公出国出境费用本年未发生经费支出；公务接待费2.29万元，与上年度减少4.95万元；车辆运行维护费，因公车改革未发生经费支出。三公经费严格按照年初预算以及各级部门相关要求，严把支出关，强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本
6、。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序。“三公”经费较好地控制支出。3、专项支出情况2022年衡南县畜牧水产事务中心专项项目资金4074.92万元，系保障中心对畜禽无害化处理，动物及动物产品检疫和重大动物疫病的防疫，动物疫病监测、检验、诊断，病死畜禽的扑灭,等重大项目的支出。三、绩效评价工作情况（一）评价目的通过全面开展财政支出绩效评价，强化财政支出绩效理念，科学合理编制年度预算，切实发挥财政资金源配置作用，逐步建立以科学理财为基础，以精细化管理为手段，以评价结果为导向，以实施过程为监管对象的预算管理体系。（二）评价方法根据财政局衡南县预算绩效管理工作考核办法（清办发202222
7、号）及县财政局会议精神，我中心成立了绩效评价工作组,于2022年12月中旬起开展了部门整体支出绩效评价工作，具体工作方法包括：1、查阅资料。查阅2022年度预算安排、预算追加、经费支出、资金管理、资产管理等相关文件资料和财务凭证。2、核实数据。对2022年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2022年度部门整体支出情况与2021年度预算情况、2022年度部门整体支出情况进行比较分析。3、实地查看。现场查看各类实物资产。4、汇总归纳。根据取得的各项数据及文件资料，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总，填写基础数据表、评价指标评分表。5、形成绩效评价报告。四、部门整体支出绩效情况202
8、2年，根据我中心年初工作规划和重点性工作，围绕全县畜牧水产工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。2022年度部门整体支出绩效评价自评得分为99.5分，具体工作主要体现在以下几个方面：一是进一步规范财务管理，加强预算管理。根据中央八项规定有关精神以及财务管理方面的法律、法规和审计等部门的意见，我中心对财务管理制度进一步进行了完善。同时，在财务开支把关方面认真执行相关文件并严格财务开支审批程序，加强对差旅费、会议费、接待费、公务用车运行及人员津补贴等各项开支的管理。重点保障机关运转及重
9、点工作的需要，大力压缩一般性支出，提高财政资金使用效益。编制内在职人员控制率小于100%,三公经费支出总额控制在预算总额以内。二是依法依规公开部门预决算。根据全县部门预决算公开工作统一安排部署，我中心公开了2022年部门预算和“三公”经费预算，社会反响良好，圆满完成了“三公”经费预算公开工作。三是加强资产管理。建立了资产管理制度，固定资产利用率高于90%,定期进行了资产盘点和资产清理，总体执行情况良好。四是资金效益方面。2022年我中心通过实施国家各项项目工作，明确政府责任，使财政资金发挥最高的经济效益。五是具体绩效分析。I、投入指标部分分值为10分,占比10%,评价得10分,其中目标设定部分
10、分值为4分，评价得4分；预算配置部分分值为6分，评价得10分。2、过程指标部分分值为32分,占比32%,评价得31.5分,其中：预算执行部分分值16分，评价得15.5分；预算管理部分分值10分，评价得10分；资产管理部分分值6分，评价得6分。3、产出指标部分分值为26分，占比26%,评价得26分。其中职责履行效益分值26分，评价得26分。4、效果指标部分分值为32分，占比32%,评分得32分。其中项目效益部分分值32分，评价得32分。五、存在的主要问题畜牧水产事务中心人员较多，非全额人员多，按我县现有的财政管理办法，要落实全体干部职工的人员相关待遇，经费缺口很大。年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了基本支出、项目支出的严格区分，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理，专款专用。但对于追加的项目支出、上年结余结转的项目资金，没有进行预算分解，编制明细预算。六、改进措施和建议进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。
