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1、衢州市柯城区区级政府性资金项目绩效评价报告部门名称衢州市柯城区水利局项目单位衢州市柯城区水利局项目名称大俱源溪综合治理工程二期工程评价组织单位衢州市柯城区财政局中介机构衢州益达财务咨询有限公司评价时间2019.10.052019年10月衢州市柯城水利局“大俱源溪综合治理工程二期工程”项目财政支出绩效评价报告一、项目基本情况项目名称大俱源溪综合治理工程二期工程项目编码无项目单位衢州市柯城区水利局主管部门衢州市柯城区财政局项目负责人华志平联系电话项目支出类别对下补助项目支出属性新增延续项目项目开始时间2018.6项目完成时间2020.12预算安排（万元）1420.00实际到位（万元）1420.00
2、其中：中央财政其中：中央财政省财政1100.00省财政1100.00市财政市财政区财政320.00区财政320.00其它其它实际支出（万元）5.01项目概况浙江省在2010年提出建设美丽乡村，并制定了浙江省美丽乡村建设行动计划，着力建设科学规划布局美、村容整洁环境美、创业增收生活美、乡风文明身心美，宜居、宜业、宜游的“四美、三宜”美丽乡村，让居民望得见山、看得见水、记得住乡愁。大俱源溪作为石梁镇与沟溪乡的主要干流，是建设柯城区“美丽乡村”的重点所在，打造“水清、岸绿、景美”的大俱源关系到整个沟溪乡、石梁镇综合能力的提高，关系到柯城区能否抓住机遇，大力发展现代生态农业，旅游业，迅速提高当地国民经
3、济和综合实力。2018年柯城区实施“大俱源溪流综合治理工程二期工程”，项目预算1420万元（其中省级资金IlOO万元，区级资金320万元）。二、评价人员姓名职称/职务单位签字屠勋锋注册税务师衢州益达财务咨询有限公司江叶强注册税务师衢州益达财务咨询有限公司朱育鸿注册税务师衢州益达财务咨询有限公司胡梓花注册税务师衢州益达财务咨询有限公司张琼项目负责人衢州益达财务咨询有限公司专家组（评价组）组长（签字）：年月日项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：三、绩效评价指标一级指标二级指标三级指标分值自评得分复评得分投入（30分）项目立项规范性（10分）立项的合规性（3分）申报程序合规11提交资料合规11
4、内容齐全、编写规范11依据的充分性（7分）文件依据充分22职能相符22预算执行率33预期绩效目标定薯指标（12分）工程初步设计报告完成情况14工程初步审计报告、工程施工招标等前期工程-1-1工程前期政策处理44预期绩效目标定收招标（8分）社会效益44生态效益44过程（50分）项目管理考核（15分）制度执行有效性（6分）遵守相关规定22调整手续完备22资料齐全并及时归档22质量管理水平（9分）技术和质量达标33有必需控制措施31符合相关支撑条件33预算管理考核（25分）项目执行率（15分）150项目调整率（10分）无调整1010财务管理考核（10分）管理制度健全性（5分）项目属于专项资金，已制定
5、或具有相应的项目资金管理办法33财务管理制度和项目资金管理办法符合相关财务会计制度规定22资金使用合规性（5分）项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的支出有完整的审批程序和手续55产出及效益（20分）预期绩效目标定亶指标完情况（12分）工程初步设计报告完成情况44工程初步审计报告、工程施工招标等前期工程44工程前期政策处理40预期绩效目标定性指标完成情况（8分）社会效益41生态效益41综合得分10073评价等次优秀（S290）、良好（90S280）、合格（80S260）、不合格（S60）合格四、评价报告（一）工作简述L评价工作简述为贯彻落实中共中央、国
6、务院关于全面实施绩效管理的意见（中发（2018）34号）文件精神，以及省、市工作部署，进一步加强区级部门预算绩效管理，提高政府性专项资金使用效益和管理水平，根据区府办关于开展财政支出绩效评价工作的实施意见（柯政办发2007）102号）和区政府关于同意2018年度政府性专项资金重点绩效评价项目的批复等文件精神，衢州市柯城区财政局下发衢州市柯城区财政局关于开展2018年度政府性专项资金重点绩效评价工作的通知（柯财绩效2019）2号），开展2018年度政府性专项资金重点绩效评价工作，衢州益达财务咨询有限公司受衢州市柯城区财政局的委托，组织相关评价人员组成评价小组，采取查阅资料、座谈交流、实地勘查等方
7、式，收集、分析、整理、汇总项目相关的业务以及财务资料，对照评价指标和评分标准进行评议和打分，针对衢州市柯城区水利局“大俱源溪综合治理工程二期工程”项目（以下简称该项目）经费的实施情况进行了绩效评价。（本次绩效评价评分只针对区级资金320万进行评价）2.评价对象概况浙江省在2010年提出建设美丽乡村，并制定了浙江省美丽乡村建设行动计划，着力建设科学规划布局美、村容整洁环境美、创业增收生活美、乡风文明身心美，宜居、宜业、宜游的“四美、三宜”美丽乡村，让居民望得见山、看得见水、记得住乡愁。大俱源溪作为石梁镇与沟溪乡的主要干流，是建设柯城区“美丽乡村”的重点所在，打造“水清、岸绿、景美”的大俱源关系到
8、整个沟溪乡、石梁镇综合能力的提高，关系到柯城区能否抓住机遇，大力发展现代生态农业，旅游业，迅速提高当地国民经济和综合实力。2014年柯城区启动“大俱源溪综合治理工程”项目，以防洪安全为前提，通过水利工程实现流域的防洪安全，通过水环境提升与水生态修复打造优美的流域河流风光带，推动柯城区进一步建设发展。2018年柯城区实施“大俱源溪综合治理工程二期工程”，该项目预算1420万元（其中省级资金IlOO万元，区级资金320万元）。（1）项目实施依据衢州市柯城区水利局依据浙江省美丽乡村建设行动计划，衢州市柯城区水利局关于要求柯城区大俱源溪综合治理二期工程立项的请示（柯水（2018）165号）和衢州市人民
9、政府办公室衢州市柯城区人民政府关于同意大俱源溪综合治理二期工程立项的批复等精神要求实施大俱源溪流综合治理工程项目。（2）项目实施内容项目主要内容：“大俱源溪综合治理工程二期工程”项目主要内容包括河道综合治理全长6.0km；新建防洪堤899.50m；沥青胫路面L928km；泥结石路面2.185km；麻石绿道0.86km；护岸绿化、五彩田园绿化和余东画韵绿化等绿化工程；以及绿道铺装、景观亭、直型花架、文化景墙、三级驿站等景观工程。其中，区级资金320万，主要绩效目标是完成该项目工程初步设计报告、工程初步审计报告和工程施工招标等前期工程、以及政策处理等工作。（3）项目资金安排根据浙江省财政厅浙江省水
10、利厅关于提前下达2018年省水利建设与发展专项资金的通知（浙财农2017）99号）、衢州市柯城区水利局柯城区财政局关于下达2018年水利建设与管理计划、资金的通知（柯水（2018）60号）、浙江省财政厅浙江省水利厅关于提前下达2018年第二批省水利建设与发展专项资金的通知（浙财农2018）25号），2018年该项目合计安排资金1420.00万元（其中省级资金IloO万元，区级资金320万元）。（二）绩效目标及其实现程度L绩效目标情况（1）绩效目标大俱源溪作为石梁镇与沟溪乡的主要干流，是建设柯城区“美丽乡村”的重点所在，打造“水清、岸绿、景美”的大俱源溪，有利于提高整个沟溪乡、石梁镇综合能力，大
11、力发展现代生态农业，旅游业，迅速提高当地国民经济和综合实力。其中，区级资金320万，主要绩效目标是完成该项目工程初步设计报告、工程初步审计报告和工程施工招标等前期工程、以及政策处理等工作。(2)设立目标依据衢州市柯城区水利局依据浙江省美丽乡村建设行动计划，衢州市柯城区水利局关于要求柯城区大俱源溪综合治理二期工程立项的请示(柯水(2018)165号)和衢州市人民政府办公室衢州市柯城区人民政府关于同意大俱源溪综合治理二期工程立项的批复等文件精神，以及柯城区水利局2018年水利建设与管理计划及资金分配表所列工作内容。2 .为实现绩效目标所采取的主要措施：一是局领导重视。由局领导陈坦侬牵头及时组织开展
12、方案设计，并在设计过程中多次参与进行方案讨论。二是加强技术指导，组织局里主要技术人员参与设计方案讨论，优化工程设计方案。三是由水利局农村水利管理站等相关技术部门具体负责工程建设的计划、施工、监理、质量、安全、进度、资金、合同、档案资料、工程验收签证等方面的管理工作。3 .绩效目标的实现程度柯城区大俱源溪综合治理二期工程(沟溪段、石梁段6Km)合计安排资金1420万元。其中区级资金320万元，该资金主要用于工程初步设计报告、初步审计报告、前期评审、招标、以及政策处理等费用，现已完成工程初步设计报告、初步审计报告、前期评审等工作。区水利局已针对初步设计报告、初步审计报告做了相应的批复，计划9月完成
13、施工招标并开工建设。区级政府性资金320万已按规定程序拨付项目实施单位衢州田园开发有限公司，该公司按合同规定已支付5.01万元的项目测量费，其余款项尚未支付。（三）存在问题1、项目组织管理制度不够健全。项目主管单位日常管理不够规范，措施未到位，未设置有效的项目执行时间表，导致项目实施滞后。2、工程建设的政策处理难度大。区级以上的补助资金只能用于工程建设，工程的政策处理资金缺口由项目所在的乡镇解决，由于沟溪乡镇财政基础差，造成工程的政策处理难度大。3、工程推进进度偏慢。项目实施单位衢州田园开发有限公司，由于项目多、水利专业技术人员少，影响工程进度。（四）评价结论及建议由于“大俱源溪综合治理工程二
14、期工程”项目周期较长（2018.6-2020.12）,截止目前为止已完成初步设计报告、初步审计报告、前期评审等工作，工程尚未动工，1100万省级配套资金尚未启用，留存于水利局专项资金账户。经评价组对项目立项、项目目标情况、项目完成情况、财政资金使用等各方面综合评定，项目综合得分73分，绩效合格。针对出现的问题，提出以下建议：1、完善项目组织管理制度。项目主管单位成立专门的管理小组，设置有效的项目执行时间表，严格按既定时间推进项目实施。2、及时和沟溪乡镇政府进行沟通，多部门联动，组织保障，多渠道想办法，及时发放政策处理资金，以免影响后续工程跟进。3、项目管理小组派专人负责及时跟进督促以免影响工程进度，抓紧推进项目后续工程实施，完成项目预期的绩效目标。五、附件材料1 .绩效目标完成情况及收支明细说明2 .指标体系评分说明及得分3 .指标体系评分说明及得分说明4 .与绩效评价有关的文件附件1绩效目标完成情况及收支说明一、绩效目标完成情况在区委区政府的高度重视下，大俱源溪综合治理二期工程（沟溪段、石梁段6Km）现已完成工程初步设计报告、初步审计报告、前期评审等工作。
