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1、来料质量控制全套文件编号编制日期页数版本A/0工序名称来料质量控制主要设备一、目的控制来料不良,提高产品品质。二、来料检验流程图三、操作内容L质检步骤(1)来料暂收(2)来料检查(3)物料入库2、质检要点及规范(1)来料暂收：由工厂端代收原料，根据送货单核对来料：数量及重量等，无误后，予以暂收，并签回货单给来料厂商。(2)来料检查：采购部收到进料验收单后通知生产部，依验收单和采购单核对来料与标签内容是否相符,来料规格，种类是否相符,如不符需和厂家沟通，明确原因；如符合，则进行下一步检验。一般先抽查来料的一定比例(以仓库来料质检标准)，查看品质情况，再决定入库，还是退料。(3)检查内容：外观：自
2、然光或日光灯下,观察原料是否包装完好、标识正确、完整、清晰；理化指标检测：由工厂端代为取样或生产部进行取样，吨级以上原料单批次抽取3个样品，吨级以下抽取1个样品，取样量根据品质要求确定，检测及验证工作由品质部实施；以上检验合格后填写物料检验表并通知仓库入库，仓库要按材料类型及种类分开放置标示清楚。(4)物料入库：检查完毕，要提交原材料进库验货交上级处理，并对合格的物料进行入库登记。异常物料待原材料进库验货批示后，按批示处理。3、异常处理办法原料在检验过程中发现异常，即时向采购及研发主管反映，录求解决方法，尽快处理。4、不合格品的处理：(1)检测结果不合格时，在原料包装外贴上退货/拒收标签，把原
3、料转移到不合格/退货区域，并报生产主管确认签字后，送采购部签名后发到供应商，供应商未在2个工作日内回复的报仓库直接作退货处理；如为急料，经采购、研发及业务部协商后，呈经理审批，按评审意见办理；(2)根据供应商提供的改善方案，采购部对下批来料改善效果进行确认，并记录结果。5、免检品:(1)原材料的辅料等每3批需抽查1批；(2)免检品必须附有出厂检测报告随货物送达；(3)如免检品有1次不良发生，可转变为必检品，如接着连续3批来料检验为合格，又自动转为免检品。产品合格入库后贴免检标签，检验时按原材料抽检方法抽检；(4)免检品在收货时，只对厂商，品名，料号，数量，规格，颜色，重量，品牌等内容与进料实物核对，相吻合签收,否则按2(2)执行,且每批免检结果必须严格做好登记记录,作追朔之用。三、要求(1)取样：吨级原料每批次抽取三个样品，吨级以下原料每批取1个样品，取样量由研发部确定；(2)免检品每三批进行一次抽样检测。(3)检验部门需如实填写检验记录并进行上报。四、注意事项(1)要保持物料的整洁。(2)具有腐蚀性物料的检查需穿戴相应的防护设备。编制：审核：会签：审批：
