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1、XXXX有限公司控制状态:产品审核程序文件编号:文件版本:生效日期:发文编号:SI/OP-019B编制部门质量部审核XXX批准XXX1 .目的通过定期抽取已验收合格的产品定量或定性检测分析，以验证符合所有规定的要求。2 .适用范围适用于产品审核的全过程。3 .职责3.1 质量部负责组织产品审核活动，成立审核组。3.2 质量部负责编制产品审核年度计划,技术部负责编制产品审核作业指导书，同时提供全尺寸检验所需图纸。3.3 审核组按质量部编制的产品审核年度计划进行实施，并对不合格项的纠正措施进行跟踪验证。3.4 受审核部门负责配合审核组进行审核。4 .工作程序4.1 审核范围审核包括外协件、自制件、
2、产品（总成），重点是产品的审核。4.2 审核内容4.2.1 产品外观审核：产品标识、印记有无错误或模糊，产品外观有无磕碰、锈蚀，清洁、防护是否符合要求。4.2.2 产品的功能性审核：检测产品的性能指标和可靠性。4.2.3 产品包装审核：产品内外包装物是否符合包装规范，产品标识、合格证、说明书是否齐全，装箱的配套产品是否有漏装、错装。4.2.4 产品的全尺寸检验：自制件由质量部负责检验，外协件由供方按计划的要求和时间检验。4.3 产品审核计划的编制4.3.1 由质量部负责编制产品审核年度计划和技术部负责编制产品审核作业指导书。针对质量事件和其他原因可随时编制临时的产品审核实施计划，报管理者代表批
3、准后实施。4.4 审核组的组成4.4.1 审核组组长由质量部经理担任，负责组织产品审核的实施。4.4.2 其他审核人员由技术部、质量部和与产品质量有关的具有一定专业资格的人员组成。4.5 产品审核的技术文件可以有以下几种，但不局限于这几种：a.技术规范b.检验规范c.工艺文件d.FMEAe.图纸f.标准4.6 审核遵循的原则4.6.1 检验、测量和试验设备要在有效期内。4.6.2 最好使用不同于批量生产中使用的检测方法和测量试验设备。4.7 审核的实施4.7.1 审核组按产品审核年度计划和产品审核作业指导书中规定的内容进行审核。4.7.2 在产品审核中，审核组对发现的不合格项进行分析，找出原因
4、并制定相应的纠正措施/预防措施，对措施的实施和结果进行跟踪验证。4.7.3 不合格项的责任单位要及时组织对纠正措施的落实工作。若不能按期完成整改，要向审核组说明原因，写出延期申请，经审核组同意后方可延期。4.7.4 在确定不合格项责任单位或措施实施中如发生争议，难以判定时，要上报管理者代表，进行协调和仲裁。4.8 编制审核报告4.8.1 每年的年末前由审核组根据全年各方面的审核结果编制产品审核报告，以供顾客评审。4.8.2 在报告中要充分利用质量分析方法对不合格项和各种指标进行分析汇总，便于了解产品的质量水平和发展趋势。4.8.3 报告可作为下一步编制产品审核年度计划和持续改进的依据。5 .相
5、关文件目录5.1 产品审核作业指导书6 .相关记录及保存期6.1 产品审核报告保存期三年6.2 产品审核年度计划保存期三年6.3 产品审核实施计划保存期三年产品名称生产日期产品批量审核数量审核日期审核员（签字）：审核组长（签字）产品号缺陷号缺陷记录功能夕卜观包装ABCDABCDABCD缺陷分级单项累计缺陷分级单项累计A=B=C=ED=产品质量水平（LQ）Lq=(1(X)A+5OB+1OC+D)Zn=产品质量审核总结审核/日期:测试/日期:审核目的审核人员编制/日期批准日/期NO审核产品抽样数1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月/口表示计划;表示完成审核人员及分工：NO审核产品/零件/部件图号抽样数计划日期备注功能试验性能试验全尺寸检查外观检查包装检查
