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1、开发集团行政事务出差管理制度第一条为了严格实行出差审批制度，加强出差费用管理，提高出差办事的效率，制定本制度第二条本制度适用于公司本部各级人员的出差管理，包括商务考察、谈判、参观、会议、学习培训等。第三条管理职责财务审计部负责差旅费的标准控制，各职能部门负责本部门人员出差报批、安排，差旅费审批按规定的程序和权限执行。第四条出差申请出差人员应于出发前填写出差申请表，一式三份，经批准后，一份报所在部门备案；一份报财务审计部；一份出差人员自留。如情形特殊来不及办理出差申请手续的，应在出差归来后补办。第五条出差审核权限（一）部门经理以下人员出差：由部门经理批准。（二）部门经理出差：由分管副总经理批准。
2、（三）副总经理等公司高级管理人员出差：一律由总经理批准。（四）总经理、副总经理出差需告知办公室主任。第六条出差前，员工可按预算标准和实际需要预借差旅费。预借差旅费经由总经理审批、财务审计部核准后借支。出差归来后应在一周内呈报核销。如当月未报销者，财务审计部可在薪资中扣减。第七条差旅费（一）差旅费包括以下往来交通（火车票、飞机票、船舶票）费、市内交通费、住宿费及其他费用。（二）交通食宿费标准（后附）（三）出差人员出差期间补助标准（后附）。如出差或参加外地会议、学习班时餐费由单位支付，则不再享受出差补贴，报销时，报销单上应注明餐费自理，还是单位承担。（四）出差期间借住亲朋好友家，所节省住宿费用，按
3、规定标准的50%发给个人。（五）出差人员必须严格执行规定的费用标准，超出部分自理。（六）低报销标准人员随高报销标准人员出差，按高报销标准人员费用标准执行。第十四条差旅费报销审批（一）差旅费报销时，报销人首先应将报销单交财务审计部按规定的标准审核签署意见。（二）部门经理以下人员的差旅费在规定的标准范围内，由部门经理审批，超出标准范围内的由分管副总经理审查并签署意见，报总经理审批。（三）部门经理的差旅费在规定标准范围内经分管副总经理审批，超出范围内的，由分管副总经理审查并签署意见，报总经理审批。（四）副总经理以上人员差旅费，直接呈总经理审批。第十五条自带车辆出差的，在途中就餐的费用予以报销，但标准
4、不得超过差旅补助标准。第十六条出差人员在出差前应事先与有关单位联系，紧密安排行程计划，尽量避开公休日。若无法避开公休日，应以公务为重，继续执行出差任务。如遇工作联系单位公休，无法开展工作时，可安排休息。第十七条出差过程中因生病、交通中断或出现其它意外情况导致不能按期返回时，出差人员应及时告知直接上级。经直接上级同意后可以超期停留。第十八条超期出差归来后应先上班，在处理完紧急事务后再休息。出差时间不足三天的，可休息半天；出差时间超过三天的，可休息一天；出差期间遇公休日而继续工作的，可以调休。未调休的，公司也不支付加班费。第十九条公司各下属项目部的出差管理可参照本规定执行，或另行制定相应制度文件，
5、并报公司办公室备案。各项目部对差旅费用进行有效控制；公司通过预算和管理费用包干管理对相关费用进行总体控制。第二十条未尽事宜，由办公室负责解释。第二H条本制度自颁布之日起施行。差旅费报销标准级别高管人员部门经理员工xJ示准类住宿标准伙食交通补助住宿标准伙食交通补助住宿标准伙食交通补助A5001004008020060B400803007015050C300702006012040D200501004010030特别说明：1、 以上标准是上限标准。标准降低时，公司也不予补贴。2、 高管人员交通费实报实销。部门经理出差距离达100O公里以上的可乘飞机或软卧。其他人员遇特殊情况需乘飞机的，需经总经理事
6、前批准。3、 两人出差且能同住一室，两人住宿标准为单人住宿标准的1.2倍，就高不就低，由当地出往外地当天21：00以后不享受伙食交通补助；由外地返回本地当天8：00以前不享受伙食交通补助。4、 对方承担交通食宿费的，差旅费相应扣减。5、 市内交通费原则上不再予以报销。出差人到站或离站，机场、车站至市区的出租车票据据实报销。其他特殊情况经审批人确认后可据实报销。7、 各级人员超过规定的差旅费报销标准的费用，原则上不得报销，由于特殊情况造成的，需要报销时，应报请总经理批准。8、 其它费用还包括在出差目的地的文件处理（打字、复印、传真等）费、礼品费、招待费等，据实报销。9、地区划分地区类别范围A北京、上海、深圳、广州B重庆、天津、珠海、厦门、青岛、烟台、大连、宁波、汕头、湛江、揭阳、潮州、梅州、常州、东莞、中山、无锡、苏州、佛山、绍兴、温州、江阴、南京、杭州C除A、B类以外的省会城市DABC类以外的市、县出差申请表部门申请人职务时间天数：天，月日至月日目的地出差事由预定工作计划第1天第2天第3天第4天第5天第6天第7天出差目标差旅费分管领导总经理
