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1、产品识别与追溯控制程序文件编号:HK-QP-Il制定部门:仓库版本/版次A/0制订审核批准总页数3发行日期2022-01-05份序号1.目的依据产品识别与追溯程序，可使产品在任何时间与地点的生产状况均能得到鉴别与追溯，从而确保产品的质量。2 .适用范围本程序适用于进料、产品制造各流程、成品及出货各程序。3 .职责3.1 物料识别：仓库3.2 半成品的识别：生产车间3.3 成品客户退货的识别：生产车间、仓库3.4 产品质量追溯：各车间的品质部4 .作业内容4.1 物料的识别凡公司购入的物料或客户供应品，生管部要求供应商或业务要求客户在所交物料上或外包装上标识相应标签或文字说明（如：品名、数量、规
2、格、生产日期等内容），签收人应检验合格后进行入仓。经质检人员检验后，在标识卡上签字确认质量状态，办理入库手续或采取隔离措施。仓库应确保所有进、出仓的物料均有清楚的标识。4.2 生产过程中产品的识别4.2.1 各制造流程中均应标明品名、规格、数量、生产者、检验者、检验状态、日期,不良品应分开摆放，并做相应标识。422生产后工序所产生的产品应另行堆放并做相应标识（品名、规格、数量、生产者、日期、检验状态、检验人员等）。424发外过程中应标明发外名称、规格、数量、日期，外发者交回厂时应做抽验并查标识是否清楚，再做入仓或出货。4.3 成品的识别4.3.1 产品完成后，最后一工序应于成品标识卡上注明名称
3、、规格、数量、检验人员、生产日期、检验结果，以备入仓之鉴别。4.3.2 客户退货中检验出来的不良品，质检员应在退货入库通知单上注明退货原因。4.4 检验状态4.4.1 检验状态分三种：待检、合格、不合格。4.4.2 检验结果由质检员挂牌标示。4.4.3 标示与隔离4.4.3.1 经进料检验合格的产品，由质检员标示合格，仓管人员根据其合格标识,将合格品从待验区移至储存区，若不合格品则标示不合格，并告知仓管人员。4.4.3.2 生产过程中不合格品，由质检员写吊牌标明不合格加以识别。4.433让步接收品由质检员标明（不合格品未经让步接收前仍需注明不合格吊牌，并置于待处理区）。4.5 各生产工序应保持整个生产过程中产品的鉴别标识，以确保能追溯至每一流程的质量状况。4.6 追溯控制作业内容4.5.1产品在每一流程中的明确标识可确保不良品不致于流入下一工序，层层把关，而客户抱怨时则可按成品的标识追溯至各生产工序，可了解整个生产过程及使用的物料，做为质量事件的判断处理与预防事件再发生，并按纠正与预防措施控制程序执行。5 .使用表单5.1 标识单6 .相关文件6.1 生产过程控制程序6.2 仓库管理控制程序6.3 产品检验控制程序6.4 不合格品控制程序
