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1、面辅料仓管理制度【目的】为明确面料仓、辅料仓收发流程，加强仓库和实物管理，特制定如下制度。【内容】一、材料入库1,仓库人员在接收面料时，应当准时核对货物的名称、数量、规格是否与送货单全都，并核准重量（必需精确称重）,如有误，以实收数为准，误差较大的要准时通知选购查对；2,核对无误后，开具一式四联的入库单（一联存根，二联财务交文员入电脑帐,三联客户，四联选购）：3,入仓面料货期急的开验布报告安排指导工先验；4,指导工依据验收状况，在验收报告上写明验收状况，并对验收报告负责；未经检验合格的材料不得挺直用于生产及出仓；验收报告由仓库管理员交于文员登记；并由总经理签字确认用法或退货；5,次布退货经指导
2、工确认后，文员核对开单、总经理签字后，方能出仓；6,验布合格后分封度，捆绑好，装回原袋挂牌（标明日期、码数、正号），放置整齐，确保不会混淆；二、材料出库1,发料时应先核对面料编号，单件用量，依据生产通知单标准数量出料；2,发料时，仓库人员先齐集物品才发出，领取货品需在领料单上签署作实；3,裁床发料应按生产通知单，根据工单数量，精确出料；4,板房发料，以样品通知单经文员核对按通知单明码数出料；5,外厂发料以生产通知单为准，应有指导工签字，裁床注明用量,按单数量发料；三、补料1,因次布过高需补发面料的，应退回次布裁片并由指导工出具报告后方可发料，相应记账员在出库单上注明“补料”字样，单据交工厂财务
3、部；2,生产损耗或失误需补发面料的，应退回损失残次裁片并由指导工签署领料单可发料，相应记账员在出库单上注明“补料”字样,单据交工厂财务部；四、退料1,裁床退库，外厂退料，退料人员应在生产通知单上签名认可，经整理、打码核实后放回原处；2,车间退仓应经指导工签字确认，仓库管理员精确查验，单据交财务；3,每批货裁床完单后与仓库复核填写本批次裁床用料表。五、账务处理1,记账员每日整理全部入库、退库单据，并精确记入电脑及手工账；2,每周一安排人员把上一周发生的入库单、出库单交工厂财务（财务暂缺交文员）；3,每月盘点一次，复核账存与实存，做盘点报告交工厂财务和选购部，由财务人员对盘点过程进行监督；4,填写
4、外发清单，整理外发退料单据；六、仓库整理1,仓库设置应依据条件和需要，合理布局，科学分工，业务上要实行工作质量标准化，不断提高仓库管理水员；2,仓库内应洁净、美观，不应杂乱无章，存在虫、鼠隐患；3,仓库应配置足够的消防器材，定期检查有无失效，仓库的消防器材放在简洁发觉，拿取的位置；4,仓库内应干燥、地面平坦，仓库大门、窗户应完好，仓门钥匙专人管理；5,每架货位标识字迹清晰，格式统一，标识牌的悬挂位置全都；6,每架物料标识齐全，脱落应更换准时，精确；7,物料应分类、分等级上架，遵循“陈上新下，上轻下重”的原则，便于发料；8,做好退仓布料的打卷、整理工作；9,定期对仓库进行整理，使面料分类清晰，编号齐全；10,对长时间存放的库内物料，应定期检查有无虫害、变形、受潮。【说明】该制度由总经理拟定，面料仓予以修正，总经理签字日起开头执行。
