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1、附录4（资料性附录）风险分级管控体系运行相关清单表A.1安全风险信息采集记录风险描述主要控制措施触电、机械伤害1 .电气线路系统完好，敷设规范：2 .电动机接地保护：3 .旋转部位设置防护甲。触电、机械伤害1 .设备检修必须先对设备断电，严禁设备运行中检修：2 .断电后须在配电室相应回路上挂设“禁止合闸，有人工作”的标识牌：3 .设备拆修前必须先进行能源、介质隔离：4 .配备各类专用工具。.1安全风险信息采集记录序号所在区域风险分类危险源名称1水泵房设备设施水泵2345作业活动水泵检维修作业678部门：填表人:联系电话:年月日A.2设备设施清单表A.2设备设施清单序号名称类别型号位号/所在部门
2、是否特种设备备注1自助购物区区域否2柜台货架设施否3餐饮商铺区域否4非餐饮商铺区域否5电影院场所否6儿童活动区区域否7商场内建构筑物设施否8仓库区域否9叉车（电动）设备是10叉车（手动）设备否11办公区域区域否12消防设施设施否13消防通道区域否14电梯（含扶梯）设备是15防的设施设施否16变配电室及电气线路系统区域否17发电机设备否18消防中控室场所否19地下停车场区域否20水泵房场所否21消防泵房场所否22天然气管道设施否23隔油池房场所否24中央空调设备否25通风（排烟）系统设施否26换热站场所否27污水井设施否28手持电动工具设备否及为情史Rtt11.在日Fl市核由核E期：年月A.3作
3、业活动清单序号风险点名称风险点类型位置责任部门备注1自助购物区区域2柜台货架设施3餐饮商铺区域4非餐饮商铺区域5电影院场所6儿童活动区区域商场内建构筑物设施8仓库区域9叉车（电动）设备10叉车（手动）设备11办公区域区域12消防设施设施13消防通道区域14电梯（含扶梯）设备15防雷设施设施16变配电室及电气线路系统区域17发电机设备18消防中控室场所19地下停车场区域20水泵房场所21消防泵房场所I09天然气管道设施23隔油池房场所24中央空调设备25通风（排烟）系统设施26换热站场所27污水井设施28手持电动工具设备29商品上下架作业作业活动30仓库装卸搬运作业作业活动31商品促销作业活动3
4、2大型活动举办作业活动33一作业活动34商铺装修作业活动35配电室倒间操作作业活动36配电巡查、检维修作业作业活动37设备检维修作业作业活动表B.4风险点清单（续）序号风险点名称风险点类型位置责任部门备注37设备检维修作业作业活动38吊装作业作业活动39动火作业作业活动40I设备检维修作业作业活动41吊装作业作业活动42动火作业作业活动43吊装作业作业活动44临时用电作业作业活动45有限空间作业作业活动46动火作业作业活动47高处作业作业活动48相关方作业作业活动填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日A.5安全检杳表（SCL+评价（LEQ记录部门：序号风险.l./1.名称检作项目标准
5、不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级工l,技术措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性L频次E/严重性C风险值D评价级别符合GB/TL自助购物区货架及设备安装牢L制定自助购物区检查制1.立即停止营业、切断17110-2008固、地面平整；F：“三级”安电源：自助自助（商店购物环境与2.自助购物区吊挂牢固、可靠，2.展品、商品、货柜、广全教育及在岗2.就近使用灭火器材扑灭般1购物购物营箱设施的要求）火灾离地高度2.5m以上：告箱牌等的设置不应影响教育，确保员初起火灾：3.在组织人员对161590级风部区区状1.设施可靠：3.货物码放整齐、可靠，货架顶
6、仓火灾探测器、手动火灾报工均具备必要火灾扑救的同时，险门况2.消防通道畅商品距电源保持60Cm以上；警按钮、自动喷水灭火喷的安全知识与立即拨打119报警;通：1.按规定设置安全疏散指示头等设施的正常使用：技能.1.疏散现场其他人员至安3.安全出口畅标志和应急照明设施：3.保证疏散通道、安全出全区域：通。5.消防通道畅通、无堵塞。口的畅通。5.保证应急救援通道畅通.表A.5安全检查表（SCL+评价0&记录L-A-风险点（设备设施）名称:/-1,网位：注1:评价人员为班组人员，审核人为部门负贡人。注2:评价级别：级、二级、三级、四级.6工作危害分析法（JHA）+评价（LEC）记录表A.6工作危杏分
7、析法（JHA）+评价（LEC）记录部门:序名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的驿故类型及后果现有控制措施风唆评价风险分级管拧层级建议改进（新工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性L频次E性C风险值D评价级别工尸二技术措施管理措施培训教W措施1仓库装卸搬运作业装卸搬违章作业车辆伤害1 .叉车等工具完好:2 .作业场所环境可靠，包装箱、托盘等1 .叉车（电动）操作人员持证上岗：2 .叉车掾作人员严格执行安全操作规程，严禁超载、超宽：3 .严格执行码垛作业程1.上岗前进彳亍岗前培Vll井考试合格后上岗：2.每年对岗位操作规程进行培训。安全帽、安全鞋
8、。1 .停止作业、马上检三伤员受伤情况：2 .根据伤员受伤情况的程度进行简单包tL,治疗等：3 .如受伤严重，组织人367126级般风险部门完好无破损。序，符合“五距”要求：4.严格执行高层放轻货二低层放审贷原则，员将伤员送往医院或者拨打120.H期:审核人:位产风险点（作业活动）名称:评价人员：日期：注1:评价人员为班组人员，审核人为部门负贡人。注2:评价级别：一级、二级、二级、四级。注3:风险级别：重大、较大、股、低风险.7设备设施风险分级管控清单表A.7设备设施风险分级管控清单点检杳项Fl标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位名称序a名称工程技术措施管理措施培训
9、教育措施个体防护措施应急处置措施自助购物区1r购区况助物状符合GBT17110-2008（商店购物环境与营销设施的要求）1 .设施可靠；2 .消防通道畅通：3 .安全出口畅级屋风险火灾1 .自助购物区货架及设备安装牢固、地面平整；2 .自助购物区吊挂牢固、可靠，离地而度2.5In以上：3 .货物码放整齐、可靠，货架顶仓商品距电源保持60cm以上：1.按规定设置安全疏散指示标志和应急照明设施：1 .制定自助购物区检杳制度：2 .展品、商品、货柜、广告箱牌等的设置不应影响火灾探测器、手动火灾报警按钮、自动喷水灭火喷头等设施的正常使用：3 .保证疏散通道、安全出口的畅通.“三级”安全教育及在岗教育，确保员工均具备必要的安全知识与技能。1 .立即停止营业、切断电源：2 .就近使用灭火器材扑灭初起火灾：3.在组织人员对火灾扑救的同时，立即拨打H9报警;1.疏散现场其他人员至安全区域；5.保证应急救援通道畅通。部11通。p消防通道畅通、无堵塞。柜柜台低1.高层放轻货、低层放重严把“三级”1.遇有创
