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1、广东联通网络建设类物资质量检测管理办法第一章总则第一条为进一步加强广东联通工程物资质量，规范工程物资检测工作，确保通信网络安全运营，建立健全工程物资质量监管体制，特制定广东联通网络建设类物资质量检测管理办法。笫二条网络建设类物资是指网络建设部门负责立项的所有工程类物资，本办法适用于广东联通所有网络建设类物资（以下称为工程物资）质量检测的管理,各地市分公司参照本办法执行。第二章检测范围及标准笫三条检测范围：承包单位采购的拟用于广东联通网络建设的设备及材料。检测样品包括全省各地市承包单位的仓库、施工现场、在网运行等所有工程物资的各种产品，包括但不限于：物资入场质量检测、在网运行期质量监督检测等。第
2、四条检测参考标准：按照招标文件中约定的验收标准及工程实际需要制定的标准。合同未约定验收标准的按照同类物资企业质量标准、行业质量标准或国家质量标准进行检测。检测标准应明确关键指标和辅助指标。第五条检测指标类别及合格标准：检测指标分三类：A类为关键性指标，B类为辅助性指标，C类为辅助性指标。各类物资指标及分类见附表。指标分类指标定义单份检测报告判定关键性指标（A类）给工程带来严重损失或运行隐患，直接影响安全生产的性能性指标。合格与不合格数量判定，不合格指标1时，该产品检测结果不合格。辅助性指标（B类）产品质量出现问题，对项目投产或已投产的项目带来影响或规格型号、结构、防锈等质量问题，不能满足工程验
3、收或使用要求，存在一定的使用隐患。合格与不合格数量判定，不合格指标工2时，该产品检测结果不合格。辅助性指标（C类）轻微的质量问题，存在一定的隐患，但不影响该产品的使用（如标签、外观等）。合格与不合格数量判定，不合格指标HN时，该产品检测结果合格。第三章检测办法第六条检测机构：广东联通招标或招募入围的检测单位。第七条抽样人员：省/市公司代表、监理单位代表、承包单位代表、检测单位代表。第八条检测频次：按工程物资不同品牌类型规格型号等，分批次进行抽检，原则上每年不少于三次，对检测不合格产品将增加检测频次。第九条检测安排：结合工程建设的实际进度、工程物资的采购批次等实际情况，不定期随机安排当年物资的检
4、测。第十条检测方式：抽样检测第四章检测流程第H一条检测流程:机抽样一样品检测-承包单位采购合格产品（物资）一随检测结果（输出）一结果应用。r-三O鼠蒯搬JB糠）i鼠戮第四章操作方法第十二条抽样方法：遵循随机抽样原则。第十三条样品管理：检测单位对现场抽取的样品封存、接收、流转（物流）、贮存、退货、处置以及样品的识别等各个环节全程实施控制（在条件允许的情况下，要求对整个检测环节的视频、图片以及全过程进行保密）。第五章检测结果及应用第十四条检测结果输出：检测单位在规定的时间内提交书面检测报告（包括抽样过程、检测过程的相关图片或视频；检测报告扫描件等有效文件）。第十五条检测结果确认及申诉程序：1.广东
5、联通及时向承包单位通知检测结果；2,承包单位接到检测结果通知后，3个工作日内进行签字确认；3 .承包单位若有异议，须在3个工作日内提出正式书面申诉函。广东联通组织相关部门的技术专家进行复核，如果技术专家复核不通过，则执行原检测结果；如果技术专家复核通过,再由检测单位对申诉的产品进行复检。4 .若复检结果为合格，则检测单位应针对两次检测的过程出具详细的分析报告，并免收复检费用；若复检结果仍为不合格，则承包单位应在3个工作日内进行签字确认，且复检费用由承包商承担。第十六条检测结果应用依据检测结果，参照广东联通合作单位管理办法、广东联通供应商管理办法，对承包单位、检测单位等相关单位发放整改通知书、黄
6、牌、红牌、黑牌或灰名单、失信名单管理。（一）检测单位必须对检测报告中的数据真实性、准确性负责，广东联通可对检测报告进行复审，当复审发现有弄虚作假、数据不准确、发现其与承包单位之间存在利益勾结等行为的，发黑牌一张，同时按照广东联通供应商管理办法纳入灰名单或失信名单管理。（二）不合格产品处理及整改要求：1.单个产品首次出现不合格时，发黄牌一张，限期完成全省范围内同类型产品的整改和换货；整改完成后广东联通进行复查，如复查仍不合格（视为两次不合格），则发红牌一张，如果问题严重且影响范围较大的，分公司可采取对承包单位在对应地市全面停工整改。2 .两个产品累计出现不合格时，发红牌一张，限期完成全省不合产品
7、的整改和换货，如果问题严重且影响范围较大的，分公司可采取对承包单位在对应地市全面停工整改。3 .三个产品累计出现不合格时，发黑牌一张，限期完成全省不合格产品的整改和换货，同时按照广东联通供应商管理办法申请纳入失信名单管理。4 .若承包单位逾期不能完成整改或因特殊场景无法整改的，承包单位应出具书面质量承诺函（含相关照片），并按合同条款履行相关责任。第六章附则第十六条各市分公司可按照本管理办法确定分公司的检测后评估工作及具体实施细则。第十七条本管理办法自发布之日起实施，由省公司网络发展部负责解释。附表：第三方检测机构（代理单位）考核评分第三方检测机构（代理单位）考核评分表考核时间:考核考核内容考核
8、要求评分标准分值得分项目质量管理综合服务编制/更新检测标准及方案1）根据技术规范书更新检测标准：接到新产品技术规范书情况下，5个工作日内完成：接到原有产品新技术规范书情况下，3个工作日内完成。2）对操作实施方案、技术规范书优化、检测提出合理化建议。3）配合委托方做好全年工程物资的检测计划方案：包括年度、季度、月度及专项检测等。响应不及时、延迟上报、数据错误或不准确等扣1分/次，扣完为止。5组织现场抽样按照方案要求完成现场取样的工作。包括对抽取样品的完好性作判断，原则上应随机抽样，做好样品信息记录、在样品封口处贴上防伪标签并审核相关人员签字是否有漏缺，配合仓库做好样品交接，及时反馈抽样发现异常等
9、。抽样过程出现漏项、样品丢失、人为行为造成样品损坏投诉、抽样组织及响应不及时等扣10分/次,扣完为止。30样品物流、仓储（含保管）1）送检/抽检样品原则上2-5个工作日内完成送样，应做好样品进出库登记。样品发现异常情况时及时上报。出现产品损失而导致的投诉、遗漏、保管不善造成的损坏等，扣5分/次，扣完为止.152）样品的完整性：样品抽取后，运输过程中、样品送到前的安全保管。检测进度跟进及检测结果反馈D在规定的检测周期内完成检测，有异常情况应及时反馈。不及时反馈而造成投诉或超时，扣10分/次，扣完为止。302）检测周期内输出的数据，3个工作内完成检测报告提交。D抽样-物流-检测-结果等全过程要有视
10、频或照片；10过程数据保留2）检测过程在条件允许的前提卜.，保留相关检测数据照片或视频；1）出现延迟、响应不及时等扣2分/次，扣完为止；2）数据丢失或不准确，本项0分。3）相关数据照片或视频保留至少六个月及以上，与检测报告同时提交。检测结果答疑及时响应和答复委托方或供应商对检测结果提出的相关问题。出现未及时反馈而造成投诉、响应不及时等，扣1分/次，扣完为止。5档案管理检测项日台帐及检测报告归档等1）建立项目检测台账，定期完成项目数据录入、反馈工作，建立信息数据库，确保数据完整性、准确率要求100%。出现遗漏或错误、未及时反馈、响应不及时等，扣1分/次，扣完为止。52）督促对项目管理（含样品管理）所有过程文件，及时分类归档，确保档案的完整、准确率要求100%o约束指标D抽样前泄漏检测计划、行程等，违反相关保密工作的。2）检测报告做假或数据不准确。一票否决合计100评分说明:1、总得分291分为优；9061分为良；W60分为差。2、优：服务较好，优秀合作单位。良：基本满足要求，服务需要提升。差：暂停服务,限期整改。3、每月5号前或每季度首月5号前输出结果，当月应用。4、按照广东联通合作单位管理办法、广东联通供应商管理办法执行考核结果。
