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1、设备设施风险分级管控清单风险点检查项目评价级别风险分级不符管控措施管控层级责任单位编号类型名称序名称标准合标准情况及后果工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施责任人1设备本体所有走台和栏杆必须符合相关规定：皮带轮应设有防护罩：减速机润滑良好：水管道和浆管道法兰固定螺栓齐全、紧固。4低风险机械伤害、其他伤害所有走台和栏杆必须符合相关规定：皮带轮应设有防护罩：减速机润滑良好：水管道和浆管道法兰固定螺栓齐全、紧固。机械伤害应急处置：发现人员受伤后，立即按下急停或断电，拨打班组生产车间班组长电1有良好的电气接地防护；低风哈有良好的电气接地防班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；月度
2、安全技术培训120,并对受生班组长设备设施2设备及控采用DCS控制；设有急停按钮；电机必须安装牢4触电护；采用DCS控制；设有急停按钮；电机必须定期对设备为业员备保品。作人配劳用伤设备设施进行固定、班组产车制制固，运行稳定。安装牢固，运行稳定。进行检查，包扎间1.糊机附属管路规范安装，联接紧密；外低其他伤害规范安装，联接紧密；保证设备维持良好运行状态触电应急处置：人员触电后，立即断电，或用绝缘物体使班组生产班3部设置保湿材料，或者采用防护栏隔离4风险外部设置保湿材料，或者采用防护栏隔离人员脱离带电体，并拨打120,如出现心跳呼吸停止立刻进行心肺复苏车间组长设瓦传动1、传动结构应安全、可靠。低机
3、械1、传动结构应安全、可定期对设备班前、班为作机械伤害应班生班乙.备楞1系统2.有可能造成缠绕、吸入或风伤害靠。2.有可能造成缠绕、进行检查，后会及安业人急处置：发组产组风险点检查项目标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果管控措施管控层级奏任单位责任人编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施设施纸板生产线卷入危险的运动部件和传动装置应设置安全防护装置。3.运动部件与运动部件之间或运动部件与静止部件之间存在挤压和、或剪切危险的，应采取安全防护。4安全防护装置与运动零件之间不得形成伤害人体的夹紧点05.单向旋转的零部件应在明显位置标出转动方向，如飞轮。险吸入或
4、卷入危险的运动部件和传动装置应设置安全防护装置3.运动部件与运动部件之间或运动部件与静止部件之间存在挤压和、或剪切危险的，应采取安全防护。4安全防护装置与运动零件之间不得形成伤害人体的夹紧点05.单向旋转的零部件应在明显位置标出转动方向，如飞轮。保证设备维持良好运行状态全日活动，分析潜在风险；月度安全技术培训员配备劳保用品。现人员受伤后，立即按下急停或断电，拨打120,并对受伤设备设施进行固定、包扎触电应急处置：人员触电后，立即断电，或用绝缘物体使人员脱离带电体,并拨打120,如出现心跳呼吸停止立刻进行心肺复苏车间长2急停装置覆膜机的前后均应设有紧急制动操纵装置，制动后轻筒继续旋转行程应不大于
5、辑筒周长的1/4。4低风险机械伤害澄膜机的前后均应设有紧急制动操纵装置，制动后轮筒继续旋转行程应不大于轮筒周长的1/4。3加热系统加热系统应进行最高压力的试验，保压30min,不应有渗漏，加热系统易触碰的区域使用隔热材料有效隔离。4低风险灼烫加热系统应进行最高压力的试验，保压30min,不应有渗漏，加热系统易触碰的区域使用隔热材料有效隔离。4电气安全设备接线布置整齐、绝缘保护措施完好；电器线路无老化或裸露；采取适当措施防止由于摩擦、表面分离和其他运动产生静电电荷。通过例如接地或通过接地导体表面进行放4低风险触电电器线路无老化或裸露；接地装置完好，接地电阻符合规范要求。风险点检查项目标准评价级别
6、风险分级不符合标准情况及后果管控措施管控层级奏任单位责任人编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施电。5操作梯台安装牢固、平整，螺栓齐全有效。走台、梯子宽度、高度、材质、强度应符合相关规定：下方有作业或者人行通过平台设踢脚板；设置不低于1050mm防护栏杆。4低风险物体打击、机械伤害安装牢固、平整，螺栓齐全有效。走台、梯子宽度、高度、材质、强度应符合相关规定：下方有作业或者人行通过平台设踢脚板：设置不低于105Omnl防护栏杆。6切刀切纸刀间隙在合适范围内，切刀外露部分周围设置明显的警示标志完好。4低风险机械伤害切纸刀间隙在合适范围内，切刀外露部分周围设置明
7、显的警示标志完好。7托短头、尾轮轴承及电机轴承润滑良好，零件无损坏，连接部位及螺栓紧固，防护装置及安全设施完好、可靠等。4低风玲机械伤害头、尾轮轴承及电机轴承润滑良好，零件无损坏，连接部位及螺栓紧固，防护装置及安全设施完好、可靠等。8上胶机头、尾轮轴承及电机轴承润滑良好，零件无损坏，连接部位及螺栓紧固，涂胶管路完好，无破损。4低风险机械伤害头、尾轮轴承及电机轴承润滑良好，零件无损坏，连接部位及螺栓紧固，涂胶管路完好，无破损。9输送-4U-用胶皮带运输机应有如下安全防护装置并确保有效：（1）防打滑、防跑偏、防纵向撕裂：（2）拉线事故开关：（3）防压料自动停车装置；（4）头轮、尾轮、增面轮及拉紧装
8、置应4低风险机械口害胶皮带运输机应有如下安全防护装置并确保有效：（1）防打滑、防跑偏、防纵向撕裂；（2）拉线事故开关：（3）防压料自动停车装置；（4）头轮、尾轮、增面风险点检查项目标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果管控措施管控层级奏任单位责任人编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施有防护罩或防护栏杆。轮及拉紧装置应有防护罩或防护栏杆3.设备设施单梁起重起1吊钩1.吊钩颈部无塑性变形、无裂纹，挡板无松动，螺母紧固销轴无断裂；2.弹性良好，无断裂。3般风险重害起伤1.吊钩颈部无塑性变形、无裂纹，挡板无松动，螺母紧固销轴无断裂；2.弹性良好，无断裂。定期对
9、设备进行检查，保证设备维持良好运行状态班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；月度安全技术培训为作业人W配备劳保用品。起重机碰撞挤压作业人员：司机：立即停机或实施反向运行操作，防止发生进一步挤压碰撞。应急抢险救援人员：采取必要的抬升、切割、顶开设备将碰撞挤压伤者的吊具、吊物等移开实施救援，同时现场安排专人监护空中吊物或吊具部门生产部2滑轮1 .无裂纹、滑轮动作灵活；2 .无变形、无开焊；3.滑轮轴固定紧固牢靠，无松动。3般风险起重.伤害1.无裂纹、滑轮动作灵活；2.无变形、无开焊；3.滑轮轴固定紧固牢靠，无松动。3钢丝绳无断丝、断股，磨损7乐紧固件无松动，润滑良好3般风险起.重伤害无断绝、断股
10、，磨损7%,紧固件无松动，涧滑良好4卷筒螺栓无松动，轴承无异常发热3般风险起重伤害螺栓无松动，轴承无异常发热5轨道L轨道完好无弯曲、变形：2.压板螺栓无松动现象：3.轨道连接处预留间隙。3般风险重害起伤1.轨道完好无弯曲、变形；2.压板螺栓无松动现象；3.轨道连接处预留间隙。6行程限位行程限位开关灵活，动作灵敏有效，无卡阻3般风险起重伤害行程限位开关灵活,动作灵敏有效，无卡阻风险点检查项目标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果管控措施管控层级奏任单位责任人编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施7制动装置推动器无漏油，动作顺畅到位，螺拴无松动，刹车架无摆动
11、，刹车轮无轴向窜动，开闭灵活，制动平稳可靠3般风险起JR伤需推动器无漏油，动作顺畅到位，螺栓无松动，刹车架无摆动，刹车轮无轴向窜动，开闭灵活，制动平稳可靠8电控系统L绝缘层无老化、破损：2 .各控制按钮灵敏有效：3 .各元件连接线牢固可靠：4 .支撑轮牢固可靠、滑行顺畅。3般风险触电、火灾1 .绝缘层无老化、破损；2 .各控制按钮灵敏有效；3 .各元件连接线牢固可靠；4.支撑轮牢固可靠、滑行顺畅。4.设备设施空压机1机械传动装置设备转动、传动灵活、稔固3般风险机械伤害设备转动、传动灵活、稔固定期对设备进行检查，保证设备维持良好运行状态班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；月度安全技术培训为作
12、业人员配备劳保用品。机械伤害应急处置：发现人员受伤后，立即按下急停或断电，拨打120,并对受伤设备设施进行固定、包扎触电应急处置：人员触电后，立即断电，或用绝缘物体使人员脱离带电体，并拨打120,如出公司办公室庞元河2电气控制电气线路规范，标识齐全，按钮灵敏，显示屏清晰。3般风险其他伤害电气线路规范，标识齐全，按钮灵敏，显示屏清晰。3电气安全电器线路无老化或裸露；接地装置完好，接地电阻符合规范要求。3般风险触电电器线路无老化或裸露；接地装置完好，接地电阻符合规范要求。风险点检查项目标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果管控措施管控层级奏任单位责任人编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施现心跳呼吸停止立刻进行心肺复苏1资料各高、低压供电系统图注明变配电站位置、架空线路和地下电缆走向、坐标、编号及型号、规格、长度、杆型和敷设方式等3般风险其他伤害按照标准要求制作标识，并张贴在设备上；公司配电室班组长设备设施2平面布置图、网络图应有配电室、变压器室、电容室、发电机室平面布置图；降压站、中央变电室、高压配电室及各分变电室和发电站的接地网络图3般风险其他伤害按照标准要求制作系统图纸：持证上岗，组织员工进行正确穿穿合格的绝缘手套、绝缘鞋、安个帕等劳动防护用品。触电应急处置：人员触电后，立即断电，或用
