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1、Furniture Co., Ltd订、出货程序规范文件编号版本修订日期页次JFYZKH-BA-O2页*一、目的规范订、出货的管理流程，以利于整个订、出货程序的流畅。提高工作效率，以达到客户的满意度。二、补件程序1、经销商有补件须求时，须填写公司统一制作的（订货单）传真至客服部，须注明所需货物的型号、品名、规范、颜色、及数量。2、客服部收到客户订货单订单传真后，与经销商沟通认所需货物的型号、品名、规格、颜色、数量将客户订货单输入ERP系统，正常产品做出货订单，改色、订做产品做生产订单，并沟通出货时间。三、补件要求1、跟单员按产品具体库存情况安排发货（必须配套发货），开出（出货通知单），注明客户
2、姓名、地址、电话、货运公司名称、电话及出货日期，所发货物的型号、名品、规格、颜色、数量、体积及价格传真给经销商，经销商收到（出货通知单）后，核对单上所发货物的明细、确认无误后签名回传，公司将不承担相关责任。2、经销商在确认（出货通知单）无误后，安排汇款，必须在收到（出货通知单）后两天内汇款，超过两天未汇款，且未通知公司未汇款原因的客户，公司将视为此次安排发货取消，并取消（出货通知）上的所有货物的订货，如以后有货物需求，需重新下（订货单）。3、对玻璃、床头等易损物件，经销商在收货时即时拆包验收，有质量或破损等问题当场提出，且在问题未得至处理前不能支付运费，等确认为运输造成的质量问题后，应要求运输
3、公司承担相关责任并赔偿，公司将计价补件。4、跟单再将财务审核后的出货通知单产生出货凭单，仓库根据出货凭单打印备货清单，安排发货。5、第二天客服部将送货单传真给经销商，此次订货完成。四、经销商收货注意事项1、经销商在收货时一定要点清件数，按公司的（送货单）上的件数收货，并对玻璃、床头、餐椅等大件易损坏物品当场拆包检查，如损坏及件数有误及时与公司客服部联系，在未得到解决前不能支付运费，待确定责任后或就运费扣付等责任承担确认后，方可支付运费。若以后有损坏及少件，要求补发或补件公司将收取相关费用。2、经销商在收到货后三天内应对货物的包装配套进行检查，如有误在三天内反映回客服部，公司给予解决，超过三天未反映此批货物有误，公司将认为此次发货无误，以后有少件或不配套产品公司将不予受理，若要求补发公司将计价补发。附加：帐目问题1、经销商之来往帐目，每月月底客服部以传真的方式与您核对，确认后回传客服，三天内未回传，视为默认帐目无误。以后若有上月或以前的帐目不清楚而要求核对经销商，客服部及财务部有权拒绝核查。
