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1、被检查单位：选矿厂检查时间：2022年7月日目的为了保证公司安全生产方针、目标的实现，确保双控、安全标准化管理体系的有效实施，对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害与危险因素、缺陷等进行查证，查找出不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害与危险因素或缺陷的存在状态，以及它们转化为事故的条件，以便制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素。要求参加检杏人员按照安全生产标准化的要求认真检杏，被检查单位对查出问题及时整改，暂时无法整改的应采取有效的预防措施。频次每月一次序号检查项目检查内容及标准检查方法检查评价符合不符合及主要问题1基础管理1、认真贯彻落实上级文件、会议精神，未执行或执行不到位
2、的扣2分/次。2、建立健全安全生产规章制度，完善安全生产标准化和“双控”管理体系相关记录台帐，按时报送相关材料，不符合扣2分/次。3、编制年度安全生产管理目标、安全生产工作及实施计划、职业病防治实施计划等，逐级签订目标管理责任书，按要求对所属岗位责任制进行考核。不符合扣2分/次。4、每月组织召开一次安全、消防、职业卫生专题会议和安全生产自查自纠工作，并落实整改措施，不符合扣2分/次。5、落实汛期三防工作及值班检查记录情况，不符合扣2分/次。有制度、职责、台帐、记录等2教育培训1、新上岗、转岗、实习、离岗三个月人员必须进行三级（转红岗二级）安全教育培训，并经考核合格方能上岗，未执行或资料不全扣1
3、分/次。2、制定年度教育培训计划，并按计划组织培训和上级安排的培训，不符合扣2分/次；随机抽查回答不合格的扣1分/次。3、新工艺、新材料、新方法、新设备投入使用前未进行培训，未组织培训扣2分/次4、培训知识应涵盖相关法规、制度职责、岗位特定风险、岗位安全操作规程、事故预防与响应中的职责及应急处置程序措施、风险评价及控制、危险源辨识、隐患排查治理、个体防护用品配备及使用，未满足要求的扣2分/次。查记录符合3设备管理1、所属区域内的设备标识、警示标识、告知牌等清晰干净整洁易于识别，建立健全标识牌台账；不符合扣1分/次。2、特种设备安全附件运行正常完好，维护保养、润滑、巡检等工作落实到位，强制检定检
4、测设备按期检定，建立健全特种设备台账，特种作业人员未持证上岗，不符合扣2分/次。3、设备本体卫生清洁、无油污、附件完好、接地线良好，不符合扣1分/次。查现场4安全设施避雷设施完好；各安全阀、液位计、压力表完好且均在检验期内，远传信号良好，上坪艮报警正常。各联锁装置运行正常，且定期幡；暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩；压力表定期检验，有检验合格证和检验日期；各联锁装置必须运行正常完好，防护栏正常完好：不符合的扣1分/次。查现场及记录5重要危险源、关键装置及重点部位增旷库重修例患的海月吠电拼经1要负责并报告、鳗陋源点是否避的定期睡,各类安全联锁是否处于正常状态；关键设备设施运行良好，各监测
5、报警装置、安全附件齐全有效运行良好；档案及安全检查记录齐全；不符合的扣2分/次。查现场及记录符合6电气管理1、变、配电室卫生清洁，落实防火、防水、防小动物措施，室内通风、应急照明、绝缘、接地良好，附属设备完好；按要求配备绝缘工具，定期检查，有测雌告和记录；不符合的扣1分/项。2、严禁私拉乱接电线和用水冲洗各用电设备，防爆电气设施符合防爆要求：生产现场、休息室不得违规使用电炉等大功率取暖设备，人员离开时关闭取暖设备；不符合扣1分/次。查现场及记录7消防管理消防栓开启灵活，出水正常，消防枪、水带等完好，消防器材、物资按要求配置并有效，无火灾隐患，消防通道畅通无阻，防灭火设备设施和管网符合要求，定期
6、检查，不符合的扣1分/次。查现场8职业卫生管理1、建立健全职业健康档案，未按要求建立健全的，每个档案扣2分。2、加强作业场所职业危害的培训与告知，组织本单位员工全员参与公司职业健康体检（岗前、岗中、离岗），未组织员工进行相关体检及职业病告知的，不符合扣1分/次。3、职业EI防护设施是否齐全，运行良好，确保正常使用，不符合扣2分/次。4、悯肺鼎侬拨乱版城记弱碎合扣1分/次。5、岗位业人员正确佩戴个体防护用品，未正确佩蝴族管理网黝行考核。查现场及记录符合9作业安全管理1、违反“R”行为和危险作业加媛林行审批未落实作出喋中的安全措施，不符合的按管酬唾亍考核。2、检维!笏乍业场所需进行戒隔离、设置了警
7、示标志不符合扣1分/次。3、夕楼、夕他作业实行属地管理负责日常安鳏底与监管，相关记三不完整的11分/次。4、氧气、乙快瓶设置防倾倒装窗脸纵使用时氧气、乙块软管颜色及两槛放距离符合要求，压力表意蒋效乙懒需安黜火器；不符合扣1分/次。5、焊机停用后焊钳上焊条器取下；切割机呦护罩、工件夹5的，严禁使W雕雕即打磨工件，不符合扣1分/次。查现场及记录10危险化学品管理1、危险化学品是否有书一签，储存地点和储存方式是否符合有关规定，使用过程中防中毒、防飞溅、防火防爆、防静电、防泄漏等防护措施是否落实到位，废弃的危险化学品包装物是否进行了无害化处理，不符合扣2分/次。2、严格执行危化品管理制度，执行“双人双锁”管理，做到账物相符，不符合扣，1分/次。查现场及记录11应急管理1、制定相应处置措施，岗位人员解购建提应急处置措施和使用应急器材，不符合扣1分/次。2、定螂除对应急解、应急处置措施进行培训I和应急谶，不符合扣2分/次。3、应急物资、器材、药品配备齐全有效，堆放整齐，账物相符，定期检查。不符合扣1分/次。查现场及记录符合12其他情况检查人签名：被检查单位负责人签字：注:以上考核分值为选矿厂月度安全考核分，本月考核得分一分。
