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1、废弃电器电子产品拆解处理情况审核工作报告（2020年第三季度）企业名称环保部门陕西九洲再生资源有限公司（章）：陕西省生态环境厅2020年12月2日一、基本情况（一）处理企业基本情况1 .基本信息陕西九洲再生资源有限公司（以下简称“九洲公司”）于2013年6月取得废弃电器电子产品处理资格证书（证书编号：E）,2013年12月被列入废弃电器电子产品补贴企业名单。2017年7月咸阳市环境保护局环评批复（咸环批复201774号）扩建调整后处理能力：电视机（含液晶电视机）25万台、电冰箱15万台、空调10万台、洗衣机30万台、微型计算机20万台。2018年9月资格证书核定年处理能力100万台，其中：电视
2、机（含液晶电视机）25万台、电冰箱15万台、空调10万台、洗衣机30万台、微型计算机20万台。有效期为2018年9月19日至2021年9月18日。2 .处理工艺九洲公司目前拥有1条废旧电视机及废旧电脑综合拆解线，1条废旧冰箱拆解线，1条废旧空调拆解线，1条废旧洗衣机小家电拆解线，1条废旧电路板拆解线，1个塑料破碎车间。废旧电视、电脑拆解生产线采用单工位负压除尘、双侧自动送料、中间上下两层分类输送拆解产物工艺，拆解工位28个；CRT屏锥分离及荧光粉回收工位14个，采用套丝屏锥热爆分离技术与自动屏锥热爆分离技术、集中回收荧光粉相结合的生产工艺，日拆解能力6500台。工艺流程如下图：人工拆解生产工艺
3、*生产流程“ - C35-废旧冰箱拆解生产线前端采用人工抽氟的方法，后端采用全封闭自动破碎分离、风选、磁选技术，年处理废旧冰箱、冰柜15万台。工艺流程如下图：陕嵬康，. 处簿心t冰箱、空调J斐科健“4口刈 I前段Ai懒 I破瑞托盘f, I J L 1矿物油、嬴剂吸取“A噪声“送电电缆电路板生产线处理一矿物油 电绑A散热器（桐）射架排+A压缩机。电路板冰箱壳体4嗓声密封破碎分离短式除尘活性炭吸Wl-、叶Z型风选I-金产混合物, 噪声* -II n, 废渣T I有色:屎分的袋式除全器 I混合舞科废渣塑料,生产流程.A喀臻琮合塑科分选我洞锢铁+I前段人工拆叫生产工艺，废旧空调拆解生产线是先将空调外壳
4、等拆除，再进行制冷剂收集并剪铜管，然后进行压缩机（打孔滤油）及较大含铁金属外壳、塑料等组件整件拆解等。年处理废旧空调10万台。工艺流程如下图:空调送电线电缆 电路板生产 线处理陕西危废 处理中心废旧洗衣机及小家电拆解线共14个工位，人工将洗衣机搬入拆解台，将外壳的塑料或金属板拆除，再进行电机、铜、铁、铝、混合塑料等产物分离并投入相应笼框中，年处理废旧洗衣机30万台。工艺流程如下图:废电线电缆处理线改印刷电路板处理线电线电路板委托专业公司处理-硬盘模一晶液洗衣机及塑料壳体委托专业处置企业处理综合塑料分选线废旧电路板拆解线：人工先将电路板上部分组件拆除，人工拆解后的废电路板进入成套废电路板处理设施
5、进行处理，基板上的剩余电容、电阻等电子元件被剥离下来进入废电子元件处置线处理，基板则经过破碎、粉碎、风选、分离等工序最终分选出金属粉末和非金属粉末进行资源回收。工艺流程如下图：3 .环境保护措施(1)废水：主要的废水污染防治设施有隔油池、沉淀池、消防池、事故池、化粪池。(2)废气：对于各废气产生源根据生产工艺不同分别配有旋风集尘器、布袋除尘器、活性炭塔、排气筒等，确保废气达标排放。(3)噪声：对主要破碎设备采用隔音加吸音的降噪措施，并采用墙体封闭措施处理冰箱拆解线，利用围房将其主要设备与外界环境隔开，最大限度的减少对生产工人及周边外环境的影响。(4)固体废物：拆解产物按照相关管理要求分类入库，
6、危险废物暂存于公司危废仓库，按照危险废物管理要求委托有相应资质单位进行处理。其他固体废物按照相关管理要求，均交由具有相关资质的单位处置。（5）监测：该公司委托陕西环境监测技术服务咨询中心定期进行环境监测，包括废水、废气及噪声指标，2020年三季度监测结果显示，该公司废水、废气及噪声监测数据均达标。4 .接受公众监督情况废弃电器电子产品拆解情况按季度进行网上公示（公示网址为：），以供社会各级监督。（二）监管情况我厅对废弃电器电子产品拆解处理企业实施统一监管，每季度至少开展一次专项检查，并对所涉各市（区）环保局的审核工作进行指导和监督。各市（区）环保局是废弃电器电子产品拆解处理企业的第一监管责任单
7、位，负责废弃电器电子产品拆解处理数量、基金补贴初审和现场监管，每月至少开展一次现场检查。各县（区）环保局按照“属地化管理原则”，负责对辖区内处理企业进行日常监管。每半月至少开展一次现场检查，现场检查填写现场检查意见表，并将现场检查记录按季度上报所在地市级环保部门。审核时段内环保部门日常监管情况表单位检数场次次现查1远程视频检查次数（次）登录环保部信息系统查看频次是否完善检查记录罚数处次处罚原因陕西省环保厅435是无咸阳市环保局666是无礼泉县环保局747是无-需要补充说明的情况无二、拆解处理情况审核评价（一）回收数量和收购来源九洲公司2020年第三季度（2020.7.12020.9.30）企业
8、申报回收废弃电器电子产品261705台/套，其中：废电视机（1）610台，废电视机（2）11007台，废冰箱20343台，废洗衣机（2）107247台，废空调38666台/套，废台式电脑主机41916台，废CRT电脑显示器41916台。2020年第三季度共拆解处理废弃电器电子产品219982台/套，其中：废电视机（1）593台，废电视机（2）10729台，废冰箱20201台，废洗衣机（2）107096台，废空调38807台/套，废台式电脑42556台（套）。企业自查扣减4083台/套，其中：废电视机-11台，废电视机-2（CRT）301台，废冰箱456台，废洗衣机-2265台，废空调2425台
9、/套，废台式电脑635套。申报废弃电器电子产品基金补贴拆解数量为215899台/套，其中：废电视机-1592台，废电视机-2（CRT）10428台，废冰箱19745台，废洗衣机-2106831台，废空调36382台/套，废台式电脑41921套。（二）拆解处理过程评价经书面审核和现场审核，九洲公司生产管理、台账管理、信息系统及视频监控系统运行管理符合废弃电器电子产品规范拆解处理作业及生产管理指南（2019年版）相关要求。（三）拆解产物去向评价1.九洲公司2020年第三季度产生的拆解产物共计6648.803吨,处置量6158.3874吨。一般拆解产物产生量6244.184吨，转移处置5902.45
10、99吨；危险废物产生404.619吨，转移处置255.9275吨，账面库存214.9227吨全部按照要求用专用容器分类存放。2.九洲公司废弃电器电子产品拆解产物能够按照分类、打包、称重、入库的工作流程，当天产生拆解产物当天入库，关键拆解产物去向明确且符合环保要求，危险废物转移均按规定执行转移联单制度。3、危险废物及关键拆解产物处理情况。本季度审核时段为2020年7月01日2020年9月30日，最近1年的危险废物及关键拆解产物累计产生量与库存量的比较结果如下表：危险废物及关键拆解产物产生、处理情况关键拆解产物审核时段产生量/吨累计产生量D/吨累计处理量E/吨库存量F=D-E/吨1年内累计产生量B
11、/吨F-B是否1年内处理完毕电路板124.9622359.17392256.415102.7589278.328-175.5691是锥玻璃272.2667587.21487476.233110.9818718.58-607.5982是CRT玻璃0.236634.661634.4380.2230.274-0.051是保温层材料179.4723264.3023259.5184.7841061.35-1056.566是压缩机673.2865872.2765609.224263.0522143.324-1880.272是电动机595.0385753.4525620.558132.8941620.416
12、-1487.522是冷凝器151.01787.947763.31324.634368.689-344.055是蒸发器83.785475.261452.13723.124215.875-192.751是电源46.964230.378212.7517.62871.082-53.454是液晶面板光源审核结论：关键拆解产物审核时段期末库存量不大于最近一年内的产生量。三、审核情况（一）审核资料未发生变化。（二）审核方式、审核程序、审核要点和工作规范1 .审核要点： 首先查看台账等基础记录和原始凭证是否齐全，申报信息、汇总报表等与相应的基础记录、原始凭证相符； 将信息系统上报数据与申报数据以及抽查日的基础
13、记录数据进行核对，审核是否相符，如有差异进行分析； 分析台账信息中的时间、数量和重量以及不同数据间的关系是否符合逻辑； 通过物料平衡系数法核算拆解处理数量，核实拆解处理情况是否符合规定，拆解产物去向是否合理规范； 对资金往来账目进行抽查核对，分析收购来源、数量、价格是否合理； 通过视频审核物流信息与台账记录的一致性； 通过上料端、投料端等点位视频计数抽查，核对生产台账记录数量与视频信息的一致性； 通过对关键工序的视频查看，审核操作过程的规范性； 现场实地查看库房原料及拆解产物的贮存情况，复核处理企业的盘点情况。2.审核校验：(1)数据复核及分析： 物料总量平衡分析； 电耗分析及电费支付情况；
14、工资分析及支付情况； 关键拆解产物物料平衡系数核算拆解处理数量。(2)视频抽样审核 台账记录真实性审核； 台账记录准确性审核； 拆解处理过程规范性审核。(三)对拆解处理类别和数量的审核1.抽查天数及比例九洲公司2020年三季度有效工作天数共计87天，共抽查9天,抽查比例10.34%。抽查日期汇总表废弃电器电子产品审核时段实际拆解天实际拆解量抽查天数抽查比例%名称数（天）（台/套）废电视机1（CRT）15931100.00废电视机2（CRT）3710729410.81废非CRT电视机-2废冰箱3820201410.53废洗衣机T废洗衣机-287107096910.34废空调8738807910.34废台式电脑5942556610.17其他废电脑合计87219982910.342.台账审核
