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1、（资料性）风险分析记录风险点登记台账见表A.1。风险点登记台账单位：XXXX公司序号风险点名称风险点等级可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注1XX车间储存、输送系统1级火灾、中毒和窒息、灼烫、其他爆炸罐区XX车间直判2XX车间加成系统2级火灾、中毒和窒息、其他爆炸车间X层XX车间直判3XX车间离心系统2级火灾、中毒和窒息、其他爆炸、机械伤害车间X层XX车间直判4XX车间酯交换系统3级火灾、其他爆炸车间X层XX车间5XX车间结晶系统3级火灾、其他爆炸车间X层XX车间6XX车间干燥系统3级其他爆炸、机械伤害车间X层XX车间7XX车间包装系统4级机械伤害、触电、物体打击车间X层XX车间8XX车
2、间造粒系统4级机械伤害、触电、物体打击车间X层XX车间9XX车间水处理系统4级触电、高处坠落、机械伤害车间X层XX车间10.填表人：审核人：审定人:日期:作业活动清单单位:XX车间序号风险点名称作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注1XX车间储存、输送系统卸车带车入厂，卸车前准备，测试紧急切断阀，取样，连接卸车鹤管，切换阀门，卸车，巡回检查，卸车结束，带车出厂罐区岗位XX车间特定时间进行23XX车间加成系统工艺反应投入原料，加入催化剂，氮气置换，活化，中和，蒸前储，萃取，清理过滤机工艺岗位XX车间频繁进行4滤渣干燥蒸苯，放渣，转运工艺岗位XX车间频繁进行5.,6XX车间结晶系统
3、结晶投料工艺岗位XX车间频繁进行7中转罐投料开盖，投料工艺岗位XX车间频繁进行8.9XX车间包装系统包装准备领料，备包装物，筛网检查包装岗位XX车间频繁进行10包装放料，内袋封口，打托，转运包装岗位XX车间频繁进行11.,12填表人：审核人：审定人:日期:设备设施清单见表A.3。设备设施清单单位：XX车间序号风险点名称设备名称类别位号/所在部位所属单位是否特种设备备注1XX车间储存、输送系统*储罐储罐及容器类罐区XX车间是3个2鹤管动力类罐区XX车间否1套34XX车间加成系统加成反应釜反应器类车间X层XX车间是2套5加成过滤机其他设备类车间X层XX车间否2套6加成输送泵动力类车间X层XX车间否
4、2套78XX车间结晶系统结晶釜反应器类车间X层XX车间否4套9冷凝器冷换设备类车间X层XX车间否1套10电动葫芦起重运输类车间X层XX车间否2套11.12XX车间包装系统包装机通用机械类车间X层XX车间否6套13除尘器通用机械类车间X层XX车间否3套14料仓储罐及容器类车间X层XX车间否6套1516.填表人：审核人：审定人:日期:工作危害分析（JHA+LS）评价记录见表A.4。工作危害分析（JHALS）评价记录序号作业步骤危险有害因素或潜在的事件（人/物/作业环境/管理）上要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1投入原料，加入催化剂管道
5、憋压引起物料泄漏中毒和室息、灼烫安装压力表DCS岗位确定打料量且经班长复核。打料结束，严禁将管道两端阀门关闭三级安全教育、安全操作规程培训、物料理化性质培训、应急处置预案培训防毒口罩、防静电工作服、短皮手套、安全帽、护目镜停泵，打开阀门泄压，查找原因并收集清理物料/如有人员中毒窒息，将受伤人员进行救治并就医1224蓝2氮气置换超压导致物料泄漏中毒和军息、灼烫反应釜安全放空联锁，安全阀充氮气时DCS密切关注压力变化三级安全教育、安全操作规程培训、物料理化性质培训、应急处置预案培训防静电工作服、短皮手套、安全帽、护目镜如有人员中毒窒息，将受伤人员进行救治并就医：如有人员被灼伤，立即用大量清水冲洗，
6、并及时就医2214蓝3活化温度压力失控导致物料泄漏灼燹、中毒和窒息反应釜安全放空联锁、温控联锁、安全阀适时通水降温使釜内反应平稳三级安全教育、安全操作规程培训、物料理化性质培训、应急处置预案培训防静电工作服、短皮手套、安全帽、护目镜及时通水降温和打开降温旁通阀门/如有人员中毒窒息，将受伤人员进行救治并就医：如有人员被灼伤，立即用大量清水冲洗，并及时就医3393黄4中和过滤机保压不合格或未保压导致物料泄漏灼烫、1I1毒和室息、火灾配备可燃气体报警仪当班班长复核过滤机保压情况三级安全教育、安全操作规程培训、物料理化性质培训、应急处置预案培训防毒口.罩、防静电工作服、短皮手套、安全帽、护目镜立即停泵
7、，如有人员中毒窒思，将受伤人员进行救治并就医；如有人员被灼伤，立即用大量清水冲洗，并及时就医2124蓝单位：XX车间岗位：XX岗位风险点（作业活动）名称：XX车间加成系统一一工艺反应错误一文档中没有三W样式的文字表A.4工作危害分析（JHA+LS）评价记录（续）单位：XX车间岗位：XX岗位风险点（作业活动）名称：XX车间加成系统一一工艺反应序号作业步骤危险有害因素或潜在的事件（人/物/作业环境/管理）主:要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置5蒸前储阀门开关错误导致物料泄漏中毒和室息、灼烫投入打料连锁，双阀门控制操作人员严格检查阀门开关
8、位置正确无误后通知DCS开启输送泵三级安全教育、安全操作规程培训、物料理化性质培训1、应急处置预案培训防毒口罩、短皮手套、防静电工作服、安全帽、护目镜关闭阀门，管道压出，重新打料；萃取液罐物料放入萃取闪蒸釜重新蒸/如有人员中毒室息，将受伤人员进行救治并就医；如有人员被灼伤，立即用大量清水冲洗，并及时就医1224蓝6萃取过滤机密封不严导致物料泄漏灼烫、中毒和窒息、火灾配备可燃气体报警仪酯交换操作工确认萃取液上料情况，DCS关注萃取液罐液位变化情况三级安全教育、安全操作规程培训、物料理化性质培训、应急处置预案培训防毒口罩、防静电工作服、短皮手套、安全帽、护目镜停止萃取作业，过滤机重新保压/如有人员
9、中毒窒息、，将受伤人员进行救治并就医；如有人员被灼伤，立即用大量清水冲洗，并及时就医3393黄分析人:FI期:审核人:日期：审定人:日期：错误一文档中没有三W样式的文字安全检查表分析(SCL+LS)评价记录见表A.5。安全检查表分析(SCL+LS)评价记录序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1釜体支座完好无松动脱落、视镜、人孔完好无渗漏，仪表连接处无渗漏、外盘管完好松动脱落、物料泄漏/中毒和室息、火灾、灼烫、物体打击气体报警仪，釜体保温每班检查釜体情况三级安全教育、安全操作规程培训、物料理化性质培训、每年
10、上岗资格证复审培训、应急预案培训短皮手套、防毒口罩、防静电工作服、安全帽、护目镜停用并上报维修/如有人员中毒窒息，将受伤人员进行救治并就医；如发生火灾，立即上报，扑灭初期火灾，火势较大，组织人员疏散2364蓝2搅拌连接牢固，无异常声音、震动，无形变螺栓松动、声音异常、震动剧烈、发生形变中毒和室息、火灾、灼烫气体报警仪空釜投料时通过视镜观察搅拌状态是否正常三级安全教育、安全操作规程培训I、物料理化性质培训、每年上岗资格证复审培训、应急预案培训短皮手套、防毒口罩、防静电工作服、安全帽、护目镜停用并上报检查维修如发生火灾，立即上报，扑灭初期火灾，火势较大，组织人员疏散：如有人员被灼伤，立即用大量清水
11、冲洗，并及时就医13343电机开关操作柱及电机电源线完好，转动部件无裸露，无异常声音电源线损坏、转动部件裸露、声音异常/触电、机械伤害、其他伤害漏电保护器每班检查接地线、电源线、电机护罩是否完好，声音是否正常三级安全教育、安全操作规程培训、物料理化性质培训、每年上岗资格证复审培训、应急预案培训短皮手套、防静电工作服、安全帽、护目镜紧急切断电源并上报维修/就地抢救，必要时就医2244蓝单位：XX车间岗位：XX岗位风险点(区域/装置/设备/设施)名称：加成反应釜错误一文档中没有三W样式的文字表A5安全检查表分析（SCLLS）评价记录（续）序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施1.SR评价级别管控级别建议改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置4减速机油泵工作正常，油路通畅,声音正常油泵异常，油路不畅，声音异常/其他伤害减速机油位计每班操作工检查油泵运转是否正常，油路是否通畅,维修班定期检查更换润滑油三级安全教育、安全操作规程培训、物料理化性质培训、每年上岗资格证复审培训、应急预案培训短皮手套、防静电I：作服、安全帽、护目镜紧急切断电源并上报维修/就地抢救，必要时就医2364蓝5系统密封管线阀门及仪表附件与反应釜连接处密封良好管线阀门及仪表附件与反应釜连接处，密封不良/火灾、中毒和窒息气体报警仪每月保压试验，操作工每班检查各连接
