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1、（资料性）风险点清单示例风险点清单见表A.1。风险点清单序号风险点名称类型风险点说明可能导致的事故类型区域位置备注1库区周边场所库区围墙外的周边环境火灾、火药爆炸库区围墙外2值班室场所指值班区有人场所，包括值班室，也包括其他有人活动的建筑物火灾、触电、中毒和室息值班区说明值班区人员可能存在数量、时间及空间分布3库房场所烟花爆竹存储库房，包括库房和库房邻接场所，范围为从库房围墙向外5m的防火隔离带内，如有防护屏障，将防护屏障包括在风险点内火灾、火药爆炸、坍塌库区说明库房用途、建筑面积、危险等级、定量等信息4消防设施设施包括消防水池、消防泵和泵房等附属建筑及设施淹溺、触电、高处坠落、机械伤害、中毒
2、和窒息库区5库区场所/设施库区内环境、道路、车辆、围墙、线杆及其他建构筑物火灾、火药爆炸、车辆伤害、坍塌、触电、高处坠落物体打击库区6配电室场所/设施电气开关、配电箱、线路等发生漏电，人员接触触电、火灾库区未设置配电室的批发企业此项可省略7装卸作业作业活动在库房之间及其与车辆之间转移烟花爆竹产品的作业火灾、火药爆炸、坍塌、机械伤害、物体打击、高处坠落库房作业频率：经常，在某些时段频繁进行作业人员：保管员、搬运员、驾驶员单位：XXX批发企业错误一文档中没有三w样式的文字错误一文档中没有w样式的文字表AJ风险点清单（续）序号风险点名称类型风险点说明可能导致的事故类型区域位置备注8堆垛整理作业活动同
3、一分区内的堆垛调整及整理作业火灾、火药爆炸、坍塌、机械伤害、高处坠落库房内作业频率：经常作业人员：保管员、搬运员9运输配送作业活动在库区内库房之间及库区与零售店（点）之间运送烟花爆竹产品火灾、火药爆炸、车辆伤害库区内外作业频率：经常作业人员：驾驶员、搬运员10拆箱作业作业活动指将产品以完整运输包装形式移至库外指定场所，打开产品运输包装，取出部分产品用于配送或试放，其余产品重新封装在原运输包装内，整箱入库堆放至库内堆垛的过程火灾、火药爆炸库房外作业频率：偶尔作业人员：保管员、搬运员11试放作业作业活动在库区外特定场所进行的，对抽样产品进行试放的作业火灾、火药爆炸、车辆伤害库区外特定场所作业频率：
4、偶尔作业人员：经培训的专人场所与设施风险管控清单见表B.1。（资料性）场所与设施风险管控清单示例场所与设施风险管控清单序号风险点检查项目潜在风险主要危害后果控制措施1库区周边库区外新建设施、围墙外焚烧、堆放秸秆、杂草、树叶等行为外部设施与烟花爆竹库房的相互影响，外部火源引燃库房火灾、火药爆炸1 .加强巡查，在外部最小允许安全距离范围内无新建设施2 .防止在围墙外堆放、焚烧秸秆、杂草、树叶等可燃物，防止在附近燃放烟花爆竹3 .囤墙外宜设置“严禁烟火”等警示语4 .库区围墙周界和出入口宜设置入侵探测、报警设备2值班室电气设备、明火设备、易燃物电气设备、电路漏电：电气设备、明火或高温设备引燃附近的易
5、燃物：一氧化碳火灾、触电、中毒和窒息L值班室24h有人值守2 .保持报警电话通畅，在醒目位置张贴常用应急、急救电话号码3 .保证监控设备完好，每天24h不间断察看监控情况4 .值班室配置灭火器数量、型号符合GB50140要求5 .建立进出库区登记制度，对进出库区的从业人员、外来人员、车辆如实登记记录6 .电气线路敷设符合有关要求，使用合格的电器设备7 .明火设备以及电器设备周围留有足够空间，远离易燃、易爆和腐蚀性物品8 .灶具、燃气钢瓶等不用时关闭阀门，远离电气线路和大功率用电设备9 .用于取暖、做饭的煤炉等炉具完好，保持烟筒通畅，经常打开门窗通风换气单位：XXX批发企业错误一文档中没有三W样
6、式的文字错误一文档中没有三W样式的文字序号风险点检查项目潜在风险主要危害后果控制措施3库房烟花爆竹成品堆垛、安全设施因雷击、静电、潮湿、高温、堆垛倒塌等原因引燃存储的烟花爆竹成品火灾、火药爆炸、坍塌1 .库房设置防雷装置，接地电阻每半年检测一次2 .每个安全出口设置导除人体静电装置，接地电阻每半年检测一次3 .库房周围5m范围内为防火隔离带，隔离带内无杂草、树叶、纸箱等易燃物品4 .朝向围墙方向的门窗洞口设置挡板或密格铁丝网5 .通风门、通风窗设置铁.丝网6 .地面设置垛架或采取防潮措施7 .库房内温度控制在-20至45C,相对湿度控制在50%至85%,按时记录库内温湿度8 .监控覆盖库房各安
7、全出口9 .库房设置符合AQ4114规定的安全标志牌,库区出入口及库区内相应场所设置符合AQ4114要求的安全标志，安全标志无褪色、无破损，无脱落10 .堆垛摆放整齐，平码堆放：成箱成品高度小于等于2.5m：通道畅通，堆垛与库墙之间宜留有大于等于0.45m的通风巷，堆垛与堆垛之间留有大于等于0.7m的检查通道，通往安全出口的主通道宽度大于等于L5m,每个堆垛的边长小于等于IOmIL防护屏障完好，无倾斜、无坍塌4消防设施消防水池、消防泵、电气线路、消防泵房淹溺、触电、高处坠落、机械伤害L露天敞口的消防水池采取防止淹溺措施，包括但不限于：护栏、防护网、安全绳、缓坡或台阶2 .消防水池采取防冻措施3
8、 .配备汽油手抬机动消防泵的，配备足量汽油，存放场所远离电气设备、开关及电路4 .电气线路穿管敷设5 .设于地下、半地下的消防泵房设置护栏6 .用电设备设置当心触电标志，下沉式的消防泵间设置当心坠落标志，消防水池设置“当心落水”、“禁止饮用”和“禁止游泳”标志7 .每月对消防水池水位进行检查，消防水池水量满足消防用水要求8 .每月手动启动消防水泵运转一次，做好记录9 .配备的灭火器型号及数量满足GB50140甲类严重危险级要求错误一文档中没有三W样式的文字序号风险点检查项目潜在风险主要危害后果控制措施5库区库区绿化、运输道路、车辆管理、安全标志、围墙、电气线路、线杆等针叶树易引燃而引起事故扩大
9、;散养家畜、家禽易引起事故；因车辆撞击、倾覆、碌压等引燃烟花爆竹成品；车辆与人员、设施相撞；围墙不完整失去防护作用火灾、火药爆炸、车辆伤害坍塌、触电、物体打击L库区宜种植阔叶树2 .库区内不能散养家畜、家禽3 .建立出入库登记制度，建立从业人员、外来人员、车辆出入登记台账，如实记录4 .车辆出入在人员指挥下进行5 .库区入口处设置限速标志，限速不超过15kmh6 .库区内行驶的机动车排气管安装阻火器7 .道路平整硬化，满足运输需要8 .道路上无障碍物9 .路面急转、较大坡度处设置警示标志10 .坡度较陡的库内道路采取防滑的措施11 .监控区域覆盖库区道路12 .库房门前2.5m处设置明显的停车
10、位置标记13 .架空敷设的线路与库房外墙距离符合标准要求14 .天气预警（大风、暴雨、暴雪等）发出后要进行全面检查，做好防护措施15 .电气线路的线杆不倾斜16 .保护线路的线管不破裂17 .围墙完好，无倾斜、无坍塌6配电室电气开关、配电箱、线路等带电电器设施漏电触电、火灾L制定安全管理制度、操作规程并严格执行2 .加强对作业人员安全培训，提高安全意识及操作技能，持证上岗3 .无关人员不可进入现场4 .电气开关、配电箱设置“当心触电”警示标识5 .配电室入口处设置挡鼠板，窗户设防鸟网6 .设置漏电保护装置7 .配置灭火器数量、型号符合GB50140要求8 .现有人触电时，立即切断总电源，对触电
11、者进行救护，必要时拨打医院120急救电话，并立即向公司负责人报告（资料性）作业活动风险管控清单示例作业活动风险管控清单主要危害后果控制措施车辆伤害L车辆定点停放，按照路线行驶车辆伤害、物体打击2.专人引导车辆停稳火灾、火药爆炸3 .检查排气管阻火器4 .车辆停在库房出入口外2.5m处火灾、火药爆炸5 .火种、引火物在库区入口处集中存放6 .作业前检查人员着装、携带物品7 .检查作业分区配备的灭火器等应急消防器材火灾、火药爆炸8 .雷雨天气不得从事作业9 .无照明条件的库房不得在低照度条件卜进行作业火灾、火药爆炸10.核对库房用途、危险等级及定量、定员IL入库作业前明确作业后库内产品总药量不得超
12、过库房（或分区）计算药量火灾、火药爆炸L作业人员经过培训、持证上岗2 .进入库房作业人员数量不超过库房限员3 .入库产品与库房类别、级别相适应4 .作业前打开对应分区的所有安全出口5 .单件装卸、无碰撞、拖拉、抛摔、翻滚、摩擦、挤压等行为6 .作业时禁止无关人员靠近作业活动风险管控清单见表C.1。单位：XXX批发企业序号风险点作业步骤潜在危险1装卸作业作业准备车辆撞击作业人员车辆撞击作业场所桩、柱车辆排气管排出火星作业人员携带火种、衣物产生静电天气、照明不满足作业要求产品未分类分级分库存放：仓库存放货物多、空间狭小搬运、装卸车人员作业违规、超员、超量、超规格表CJ作业活动风险管控清单（续）序号
13、风险点作业步骤潜在危险主要危害后果控制措施1装卸作业搬运、装卸车堆垛不整齐坍塌、火药爆炸7 .堆垛摆放整齐，平码堆放；成箱成品高度小于等于2.5m；通道畅通，堆垛与库墙之间宜留有大于等于O.45m的通风巷，堆垛与堆垛之间留有大于等于0.7m的检查通道，通往安全出口的主通道宽度大于等于1.5m,每个堆垛的边长小于等于IOm8 .由堆垛边缘和顶部取件作业工具、车辆缺陷火灾、火药爆炸9 .使用不发火材质的工具，铁质工具经处理以避免外露10 .运输烟花爆竹成品的车辆满足GB11652规范要求装卸平台缺少防护高处坠落、物体打击12 .可能发生跌落的位置设置安全标志、护栏13 .作业时有人监护救援不当引起事故扩大火灾、火药爆炸14.制定生产安全事故应急预案并定期演练检查、清理撒漏药品未清理、遗漏产品在运输车辆下面火灾、火药爆炸L作业完成后保管员对作业场所进行彻底检查、清理，然后关闭相应分区出Il2堆垛整理作业准备作业人员携带火种、衣物产生静电火灾、火药爆炸1 .火种、引火物在库区入口处集中存放2 .作业前检查人员着装、携带物品3 .检查作业区域配备的灭火器等消防器材完好可用天气、照明不满足作业要求火灾、火药爆炸1.雷雨天气不得从事作业5.无照明条件的库房不得在低照度条件卜进行作业堆垛人员作业违规、超员
