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1、1.0目的：为了有效控制可能影响质量及对公司运作产生影响的风险与机遇，通过分析公司优势和劣势，识别、评估内外部风险和机遇（优势、劣势、机遇、威胁分析，即SWOT分析），并采取适当措施，降低风险发生并抓住机遇，促进公司发展壮大，特制定本程序2.适用范围：适用于本公司从产品业务接单、采购、来料、仓储、生产、检验、出货、售后等产品生命周期全过程中，可能会影响质量、环境绩效的所有外部和内部问题均属之。3.定义3.1 SWOT分析：一种针对公司优势（三）、劣势（W）、机遇（0）和威胁（T）的分析方法和工具，SWOT分别是优势、劣势、机遇和威胁的英文首字母。3 .2风险：不确定性的影响。4 .职责:总经办
2、：负责对主导SWOT分析及风险与机遇控制措施的执行效果跟进；各部门：负责本部门作业过程中的SWOT分析及风险与机遇控制措施制定；行政人事部：负责协助总经办进行SWOT分析及风险与机遇控制措施的执行效果跟进；5 .作业流程5.1 风险评估作业4.1.1供方评估A,由采购部对供应商进行环保要求、信誉度、环保控制及材料价格发展趋势等进行评估,特别是新开发供方要加大力度评估,具体按供应商管理程序相关要求执行。B,所有的环保物料须有材质验证报告和第三方检测报告。C,须同供应商签订相关合同，明确环保、ROHS等相关要求。4.1.2工艺技术评估A,由品管部门负责对样品材料、工艺过程及行业技术更新升级、新材料
3、替代进行评估。B,产品开发资料输入、输出要求进行严格管理。C,针对材料、配件的环保特殊要求进行评估。4.1.3物控评估A,由仓库对物料库存和呆滞物料进行重点评估，每月提报呆滞物料数据，预防呆滞物料产生。B,所有物料的存放、发放、不良品进行监控和管理。4.1.4生产评估A,由生产部对生产不合格产生的各种原因进行分析评估及改进。B,生产过程的突发事件采取相关应急措施。4.L5质量评估A,由品管部对产品检验可能产生的风险进行评估。B,对生产过程中的半成品、成品及不良品进行监控，预防不良品产生风险。4.1.6业务评估A,由销售部对经销商财务、信誉及本行业发展趋势、竞争对手等风险进行评估。B,接单前对订
4、单价格、交期、收款等作重点管理。4.47设备评估A,由设备部门对设备适用性、故障及设备、工艺技术发展趋势等风险进行评估。B,对设备维修、保养作重点管理，防止因设备故障影响生产的风险发生。4.1.8人力资源评估A,由行政人事部对人力资源储备、员工士气、社会人口结构变化、经济发展水平与用工环境、新产品新工艺导入对新技术人才新知识需求、增加订单对人员数量要求、政府环保政策变化等风险进行评估。B,对人力资源的招聘、培训、绩效考核等作重点管理。4.L9财务评估A,由财务部对公司财务资金状况等风险进行评估。4.1.10其它风险评估A,由总经办对国家、当地政府行业政策、社会经济发展趋势、公司发展战略、公司文
5、化、价值观、公司经营绩效等风险进行评估。4.2应对风险的控制措施4.2.1各部门针对评估出的风险制定相应的控制措施，由品管部协助总经办进行汇总并对风险控制措施进行效果跟进。42优势、劣势、机遇分析及应对机遇的控制措施4.2.1主导部门：由总经办主导对公司优势、劣势和机遇进行分析。4.2.2优势、劣势分析方法：优势、劣势分析可从公司产品（结构、款式、外观、功能、材料的）新颖性、销售方式、销售渠道、价格、人才技术实力、人才战略、企业文化、内部管理水平、经营绩效、公司战略规划、资金实力等公司自身因素进行分析，可与同行业标杆企业进行对比分析，做到知已知彼，百战不殆。4.2.3机遇分析方法及其应措施：机
6、遇分析可从进行国家法律、行业政策、技术、市场、社会、人口结构、文化、经济发展趋势与规律等方面进行分析，由总经办协调相关部门针对机遇制定相应的管理措施并跟进实施，机遇可能会导致公司发生以下变化来解决公司或客户的需求：如采用新工艺、新方法、新技术、开发新产品、开拓新市场、吸引新客户、老客户的深度开发、建立合作伙伴关系及其它理想、可行或创造性的情况。4.2.5记录要求：优势、劣势、机遇分析结果及应对劣势、机遇的控制措施记录于SWOT分析及应对措施清单。4.3风险评估方式及风险控制措施4.3.1,风险评估小组成员组成：由总经办主导各部门经理/主管参与组成风险评估小组。4.3.2,风险评估方式及应对风险控制措施：风险评估按产品生命周期顺序进行评估，风险管控主导部门应采取控制措施，应对风险的选择可以包括：规避风险、为争取机遇而接受风险、消除风险源、改变风险发生的可能性及结果、分担风险、或知情决策后保留风险。4.3.3,记录要求：风险评估结果及应对风险应采取的控制措施、跟进结果记录于风险控制措施清单。4.3.4,针风险与机遇控制措施的有效性由本部门跟进落实到位并做为管理评审的输入内容之一。5.0参考文件无6.0表格记录6. 1SWOT分析及应对措施清单6.2风险控制措施清单
