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1、工地试验室名称设立日期工地试验室地点工地试验室负责人序号内容事实描述1授权母体或代理母体的有效授权（授权书）授权负责人是否为母体派出人员授权范围是否存在超范围授权有无超范围开展业务2备案业主批文质监批文3人员人员配备情况是否符合地方规定是否符合合同要求现场负责人是否到位现场检测人员是否到位人员配置是否合理，能否满足项目需求变更有无擅自变更是否聘用信用很差或无证人员HZJC/.ILl-2020-001-02序号内容事实描述4监管落实情况母体监管是否建立监管制度管理体系是否延伸到工地试验室是否实施监管检查充分性、有效性整改落实情况对母体检查意见是否落实对业主检查意见是否落实对监督部门检查意见是否落
2、实5是否建立适宜的管理制度（与项目实际、母体管理、资源配置、工作内容相适应）6总体布局、功能分区合理性7环境环境是否整洁对结果有影响的环境是艇、监测记录样品室留样室水泥室养护箱养护室其他检测环境是否满足技术标准规定的要求序号内容事实描述7环境设备布置是否合理是否存在交叉影响有无安全防护措施8设备配置和检定校准配备是否满足是否建立了设备台帐设备档案内容是否完整仪器设备配置是否合理，能否满足项目需求使用记录是否及时、完整、真实设备有无损坏是否检定/校准检校结果是否经核查确认（参数、校准点）自校是否符合要求（自校规程和记录、校验器具）9样品管理是否建立留样管理制度有无留样登记表样品标识是否规范是否按
3、规定留样和处理10检测时机和频率控制是否制定了检测计划检测工作衔接材料检测工序检测HZJC/.ILl-2020-001-04序号内容事实描述10检测时机和频率控制检测频率取样检测与材料进场单是否一致取样检测与施工日志是否一致检测频率是否及时统计评价11外委项目是否建立外委项目一览表是否委托有资质的单位外委报告抽样数量是否符合检测项目是否齐全报告的正确性12试验检测标准规范是否建立台帐是否齐全有效是否存在采用作废标准或误用标准13报告和记录是否建立报告台帐，分类和记录是清晰（报告、记录）存档是否规范是否存在虚假或可疑的报告、记录报告与记录一致性报告与台帐一致性数据雷同时间矛盾若有，是否造成质量标准降低报告签字人是否具备资格序号内容事实描述13报告和记录记录规范性信息是否齐全填写、更改是否规范有无漏签字、漏盖章，签字是否有效报告准确性完整性依据结论是否准确有无漏签字、漏盖章检测参数、频率是否满足标准试验是否经监理批复有无超范围检测14操作规范性（从报告或抽查某项参数检查）是否按照技术规程进行设备选（使）用是否正确流程是否完整15不合格控制检测不合格是否报备（2个工作日内）不合格材料处理不合格工序处理16其它整改要求：
