行政事业单位内部控制管理制度(精选6篇).docx
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1、行政事业单位内部控制管理制度(精选6篇)行政事业单位内部控制管理制度1一、作息时间1、公司实行每周5天工作制。上午9:00-12:00下午14:00-18:002、部门负责人办公时间:8:4512:0013:5518:10;3、行政部经理、行政管理员、考勤员办公时间:8:3012:0513:5518:10。4、保洁员:7:305、在公司办公室以外的工作场所:工作人员必须在约定时间的前五分钟到达指定地点,招集人必须提前15分钟到达指定地点。二、违纪界定员工违纪分为:迟到、早退、旷工、脱岗和睡岗等五种,管理程序如下:1、迟到:指未按规定达到工作岗位(或作业地点);迟到30分钟以内的,每次扣10元;
2、迟到30分钟以上的扣半天基本工资;迟到一小时的扣全天工资;2、早退:指提前离开工作岗位下班;早退3分钟以内,每次扣罚10元;30分钟以上按旷工半天处理。3、旷工:指未经同意或按规定程序办理请假手续而未正常上班的;旷工半天扣1天工资,旷工一天扣罚2天工资;一月内连续旷工3天或累计旷工5天的,作自动解除合同处理;全年累计旷工7天的作开除处理;4、脱岗:指员工在上班期间未履行任何手续擅自离开工作岗位的,脱岗一次罚款20元。5、睡岗:指员工在上班期间打瞌睡的,睡岗一次罚款20元;造成重大损失的,由责任人自行承担。三、请假制度1、假别分为:病假、事假、婚假、产假、年假、工伤假、丧假等七种。凡发生以上假者
3、取消当月全勤奖。2、病假:指员工生病必须进行治疗而请的假别;病假必须持县级以上医院证明,无有效证明按旷工处理;出据虚假证明加倍处罚;病假每月2日内扣除50%的基本日工资;超过2天按事假扣薪。3、事假:指员工因事必须亲自办理而请的假别;但全年事假累计不得超过30天,超过天数按旷工处理;事假按实际天数扣罚日薪。4、婚假:指员工达到法定结婚年龄并办理结婚证明而请的假别;5、年假:指员工在公司工作满一年后可享受3天带薪休假,可逐年递增,但最多不得超过7天,特殊情况根据工作能力决定;年假必须提前申报当年使用。6、工伤假:按国家相关法律法规执行。7、丧假:指员工父母、配偶父母、配偶、子女等因病伤亡而请的假
4、别;丧假期间工资照发,准假天数如下:父母或配偶父母伤亡给假7天配偶或子女伤亡给假10天四、批假权限1、病事假:1天以内由部门负责人批准;3天以内由分管付总经理批准;三天以上总经理批准。请假手续送行政部行政管理员处备案。2、其它假别由部门负责人签署意见后报分管付总经理审批,并送行政部行政管理员处备案。3、所有假别都必须由本人书面填写请假单,并按规定程序履行签字手续后方为有效假别;特殊情况必须来电、函请示,并于事后一日内补办手续方为有效假别;未按规定执行一律视为旷工。五、考勤登记公司实行每日签到制度,员工每天上班、下班需签字(共计每日2次)。六、外出1、员工上班直接在外公干的,返回公司时必须进行登
5、记,并交由部门经理签字确认;上班后外出公干的,外出前先由部门经理签字同意后到前台处登记方可外出。如没有得到部门经理确认私自外出的,视为旷工。2、员工未请假即不到岗或虽已事先知会公司但事后不按规定补办请假手续的视为旷工。七、加班1、公司要求员工在正常工作时间内努力工作,提高工作效率,按时完成规定的任务,不提倡加班。特殊情况非加班不可的,必须填写加班审批表,部门经理签字后报公司分管领导批准。未经批准,公司一律不予承认加班。2、经过批准的加班,公司办公室按月进行统计结算。所有加班首先必须抵冲病、事假,有一天抵冲一天,多余部分由公司发给加班工资,不作调休处理。3、行政部对每月的考勤进行统计,统计表由经
6、理签字后交财务部计发工资。八、出差员工出差,应事先填写出差申请表,由部门经理签署意见后报公司分管领导批准,部门经理以上人员由分管经理批准;总经理出差时应知会办公室,以便联络。出差申请表交行政部备查。行政事业单位内部控制管理制度2一、为加强公司考勤管理,整顿劳动纪律,提高员工遵章守法的自觉性,特制定本制度。二、考勤制度为公司重要的管理制度之一。根据有关规定,部分公司领导经总经理特别准许外,所有员工均需参加考勤打卡。打卡每天三次(早、午、晚),下午上班打卡时间最多只能提前十五分钟(即14:OO上班,需在13:45分后才能打卡),否则按相关规定处罚。三、工作时间:除个别工种外,员工每星期工作时间为六
7、天,每天八个小时。工作日:星期一星期六工作时间:上午8:0012:00下午14:0018:00公司可根据实际需要调整作息时间,具体以通知为准。四、假期管理(一)各类假别1、因公出差凡属于下列情况之一者均属公差(1)因公司技术、业务出差;(2)经批准参加的各类由公司出资的相应的培训和公司组织的各类旅游活动等;(3)经批准外出参加各类社会公益活动。2、法定休假(1)国家法定休假日共十天:元旦一天(1月1日)、春节三天(农历正月初一至初三)、国际劳动节三天(5月1、2、3日)、国庆节三天10月1、2、3日);具体放假时间按国家颁布的规定实行。3、病假(1)员工患病或非因工(公)负伤。持有区级以上医院
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