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1、衡阳县部门整体支出绩效自评报告（2020年度）部门（单位）名称：衡阳县水利局预算编码：评价方式：部门（单位）自评口中介机构评价口评价机构：部门（单位）评价组口中介机构口报告日期：2021年5月23日衡阳县水利局2021年5月23日一、部门基本情况（一）部门职能职责：1、负责保障水资源的合理开发利用。拟订全县水利政策和规划，组织编制全县资源规划、县级确定的重要江河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全县流域、区域的水资源调度。组织实
2、施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全县水利行业供水和乡镇供水工作。3、按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按县人民政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出县水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。指导水利经济和水利风景区建设与管理工作。4、指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。5、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准，组织实施用
3、水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。6、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河、水库及河口的治理、开发和保护。指导河流水生态保护与修复、河流生态流量水管理以及河湖水系连通工作。负责河道管理工作，监督管理河道采砂工作。承担全县河（库）长制的组织实施工作。7、指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。8、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。负责水土保持规费
4、征收制度的实施。9、指导农村水利工作。组织开展全县中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。10、负责水利工程移民管理工作。拟订大中型水库移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度，指导监督水库移民后期扶持政策的实施。n、指导协调重大涉水违法事件的查处，协调跨乡镇水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。负责组织全县河道管理区域范围内涉河案件的查处。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。组织实施水利工
5、程质量监督。12、指导全县水利队伍建设，负责水利生产有关的职业技能鉴定；负责干部教育、培训工作。开展水利科技工作，组织实施全县水利科技发展规划；组织全县水利行业教育培训；承办水利科学研究与技术推广应用工作，归口管理全县水利科技项目立项工作，负责水利科技成果的鉴定、申报与评奖工作；报导、承办全县水利系统专业技术干部的职称评聘和继续培训工作。13、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御
6、期间重要水工程调度工作。负责县城防洪工程规划的编制、修订工作，负责县城区防洪工程建设的管理工作。14、完成县委和县政府交办的其他任务。（二）机构设置根据编委核定，我局内设机构5个，内设股室8个，所属事业单位13个，全部纳入2019年部门预算编制范围。内设机构5个分别是水利勘测设计室、水利工程施工管理站、县城防洪堤工程管理所，水旱灾害防御事务中心、河湖与水资源管理中心。内设股室8个分别是办公室、财务股、人事和科教股、规划计划股、水资源管理和政策法规股、水利建设管理股、运行管理和安全监督股、水库移民股。所属全额拨款事业单位13个：库区移民中心（独立预算单位），水政监察大队、水土保持试验站、斜陂堰水
7、库管理所、牛形山水库管理所、柿竹水库管理所、城坪冲水库管理所、山峙门水库管理所、石狮堰水库管理所、界牌电站、西渡水闸管理所、台源水闸管理所、英陂水闸管理所。（三）、人员编制情况共有编制人数539名，其中：行政编制17人，事业编制526人；实有人数1103人，其中在职人员717人，退休人员386人（局机关退休人员58人,直属水管单位退休人员294人，不包括代管乡镇水管站退休人员34人）。二、一般公共预算支出情况2020年年初一般公共预算拨款收入12060万元，本年追加收入853.5万元，上年度项目指标结转7884.7元，全年收入合计20798.2万元。2020年一般公共预算支出12803.3万元
8、，其中基本支出5185.2万元，项目支出7618.1万元，年未项目支出结转7994.9万元。（一）基本支出情况。基本支出5185.2万元。1、工资福利支出4914.2万元:基本工资2108.5万元，津贴补贴679.9万元，奖金579.9万元，绩效工资198.4万元，基本养老保险708.4万元，医疗保险289.7元，其他社会保险46.4万元，住房公积金303.1万元。2、商品服务支出176.5万元：办公费15.9万元，印刷费L2万元，手续费0.3万元，水电费10.7万元，邮电费0.4万元，物业管理费2.7万元，差旅费17.3万元，维修费L2万元，租车费5万元，培训费0.7万元，公务接待费3.8万
9、元，劳务费7.4万元，工会经费35.9万元，公务用车运行维护费5.5万元，其他交通费35万元，其他商品和服务支出33.6万元。3、对个人和家庭补助支出74.4万元：抚恤金16.6万元，生活补助57.8万元。4、对企业补助20万元。（二）项目支出情况。2020年项目支出7618.1万元。其中：湘江保护和治理支出124.3万元，小水电增效扩容支出56.2万元，水利行业管理79万元，水利工程建设4885万元，水利工程运行与维护877.9万元，水资源节约管理与保护13万元，防汛109.9万元，农村水利656.3万元，农村人畜饮水613.9万元，其他水利支出237万元，其他农林水支出56.6万元。其中主
10、要项目为：1、中小河流治理项目：截至2020年12月已完成投资2558万元，其中完成中央投资2558万元。已支付资金1935.2万元。武水蛆山保护圈治理工程。完成工程的主要内容为新建格宾护脚和雷诺护岸、新建浆砌石护岸，河道疏浚，新建堰坝等项目。截至2020年12月已完成投资1079万元。支付资金1079万元。演水保护圈工程。完成工程的主要内容为格宾护脚加雷诺护垫，仰斜式浆砌石护挡墙岸，河道疏浚。截至2021年5月已完成投资992万元。已资金464.5万元。岳沙河二期治理工程。完成工程的主要内容为衡阳县岳沙河二期治理工程主要建设内容为：，干流格宾挡墙，雷诺护坡，格宾护脚，浆砌石护坡，泥结石路面，
11、河道疏挖清障治理及堰坝改造2处等。截至2020年12月已完成投资487万元，其中完成中央投资487万元。支付资金392万元。2、小型水库建设及除险加固：我县实施洞口、干冲、和睦、和平、胡陂塘、环土岭、红旗、据家冲、龙灯、庙塘、牛冲、普子坪、鸡塘、上山塘16座小型病险水库。完成工程的主要内容为内坡防渗、外坡整修，新建工程和溢洪道整修等。截至2020年12月已完成投资1605万元，其中完成中央投资1285万元，省级配套320万元。已支付资金758万元。3、中型灌区节水改造：完成工程的主要内容为渠道於三面防渗衬砌，新建暗涵，渡槽加固，水闸改造，新建渠道自动化量水测站等。截至2021年5月已完成投资9
12、09万元。支付资金502万元。4、山洪灾害防治：完成工程的主要内容为自动雷达站、自动水位雨量站。截至2020年12月已完成投资5万元。支付资金5万元5、水利工程设施维修养护（农村饮水工程维修养护）：完成界牌水厂、库宗水厂、井头水厂、金兰水厂、栏城水厂、大安水厂、渣江水厂、石市水厂、曲兰水厂、峋蜷水厂、杉桥水厂、樟木水厂、关市水厂13处供水工程设施修缮，净化消毒滤料水表更换，添置水质快速检测仪。截至2020年12月已完成投资146万元。已支付资金146万元。6、水利工程设施维修养护（小型水库工程设施维修养护）：完成37座小1型水库安装水雨情视频监控系统，136座小2型水库大坝除草等。截至2020
13、年12月已完成投资288万元，其中完成中央投资288万元。已支付资金26L5万元。7、水利工程设施维修养护（山洪灾害防治非工程设施维修养护）：完成自动雨量站，机房设务系统、视频站、图像站等。截至2020年12月已完成投资15万元，其中完成中央投资15万元。支付资金15万元。8、完成三湖镇密山峰河水毁修复工程项目300万元。三、部门整体支出绩效情况我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实上级主管部门、县委县政府决策部署，牢固树立过“紧日子”思想，厉行节约，认真履行职责，精准精细管理，全面完成了各项工作任务，同时切实加强预算收支的管理，健全内部管理制度，严格财务工作流程，部门
14、整体支出管理得到了有效提升。1、防汛工作：为切实做好今年的防汛抗旱工作，我局立足于早准备、早发动、早动手。一是完善应急预案，我局根据实际情况，修订了应急预案衡阳县洪水灾害应急预案、衡阳县旱灾应急预案、山洪灾害防御预案、水库大坝安全管理应急预案等；二是开展工程排查。做到全县水利工程的安全隐患情况清、底子明，并及时投入资金进行修复，确保安全渡汛。三是开展防汛演练。我县在石狮堰水库举办了防汛应急演练，进一步提升了应急队伍的抢险救援实战能力、应急处置能力和协调作战能力。防汛工作确保覆盖全县人口112万人人民生命安全，保护全县耕地覆盖面积104万亩。2、抗旱工作：对水源不足的干旱死角，增加水源工程建设；
15、对蓄水能力不足或退化严重的水源工程，进行有效改造和清淤扩容，增加蓄水能力和蓄水量；对集雨面积和来水不足的水源工程，启动引水工程建设，对中型灌区主干渠进行维修、防渗改造，水毁工程进行修复，直属水管理单位灌区工作人员对渠道总干渠清淤226公里，提高农业灌溉水利用率；抗旱期间，全力做好抗旱服务保障工作，多次组织专业技术人员现场进行抗旱工作指导，中型水库抗旱人员护渠送水的干渠长865公里，有效地保证了中型灌区农田38万亩的农业用水和人畜饮水，得到了老百姓的一致好评,确保灌区粮食综合生产能力24800万公斤。3、工程建设项目工作。首先是着眼一个“严”字。为保证工程质量，切实履行职责，强化项目管理，加强技
16、术指导,我们严格执行项目法人制、招投标制、监理制、合同制。其次突出一个“优”字。特别是在水利工程建设重点项目上，我们严把“质量关”，所有工程项目完成后，深受上级和广大市民的好评，产生的经济效益为新增供水能力1.28万立方米，新增恢复灌溉面积0.064万亩，改善灌溉面积1.68万亩,新增粮食综合生产能力122万公斤,保护耕地面积1.69万亩；社会效益为中小河流治理保护人口1.89万人，小型病险水库除险加固保护人口0.752万人，山洪灾害防治覆盖人口4.93万元，农村饮水工程维修养护覆盖服务人口10.09万元，其他水利设施维修养护覆盖服务人口1.76万人；生态效益为新增年节水能力255万立方米。4、河（库）长制工作全面推进。一是开展“一河一策”摸底。对蒸水河流域和岳沙河流域开展“一河一策”调查摸底，重点针对河流排污口和支流入河口、沿河50Om范围内养殖场
