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1、随州市2017年度水资源费绩效评价报告佰盛效评字2018010号项目名称：2017年水资源费项目项目单位：随州市水利局主管部门：随州市财政局评价机构：湖北佰盛会计师事务所（普通合伙）二O一八年十一月一、项目名称：2017年水资源费项目二、项目金额：134.90万元三、绩效评价结果评价准则准则分值评价得分项目投入15分10分项目过程25分22分项目产出30分30分项目效果30分25分综合绩效100分87分四、评价工作组组成名单项目负责组长：周冰峰评价小组成员：魏剑蔡佳五、主要评价方法概述（一）绩效评价的方式主要包括现场评价和非现场评价方式。“2017年水资源费项目”绩效评价采取现场评价的方式进行
2、评价。现场评价需要绩效评价项目小组到现场采取询问、观察、检查、复核等方式对评价项目的有关情况进行核实，对收集的资料进行整理和科学的分析，根据综合分析的结果得出评价结果，撰写评价报告。（二）绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法、统计计算法等。“2017年水资源费项目”绩效评价根据项目特点和评价工作的要求，选择比较法、公众评判法、统计计算法、实地考察等方法进行绩效评价分析，与此同时，我们收集了大量项目实施单位的各种统计资料进行分析研究。1、比较法。是指通过对绩效目标与实际实施效果的对比，综合分析绩效目标实现程度。项目小组根据收集的项目资料和实地观察，了解项目实际实施情
3、况，与项目申报时确定的绩效目标进行对比，评价绩效目标的实现程度。2、公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。项目小组将对参与的管理部门和项目具体实施单位进行访谈，同时对项目周边的居民进行问卷调查，收集项目具体实施情况和效果的相关证据，为绩效分析结论提供有力支撑。3、统计计算法。是指采用各种专业（或专门）指标的计算方法，通过收集项目实施的相关数据，采用统计或核算等方式进行计算实际完成或达到的结果，评价绩效目标实现程度。项目小组根据相关文件依据，设计符合项目特点的评价指标体系,然后采集数据按照计算公式进行计算分析，并根据计算结果分析项目的绩效
4、目标实现程度。4、实地考察。是指前往项目具体实施地进行考察，了解项目的实施情况，评价项目绩效目标实现程度。项目小组将前往项目具体实施地，核实项目实际实施情况,与收集的资料进行验证核对。六、存在的主要问题概述（一）存在的问题1、项目投入立项设立不规范。该项目立项申请时未制定项目具体计划和实施方案，缺乏风险评估机制，没有通过清晰、可衡量的指标予以体现。项目财政核拨金额与项目预算金额不相匹配。2、水资源管理点多面广、任务繁重，目前资金投入渠道只有水资源专项，由于长期缺乏必要的投入，导致管理基础薄弱。在项目实施过程中，没有建立完善的长效监管机制；项目实施方案，工作台帐、各项业务管理制度、监督材料等维护
5、工作档案资料没有集中归档。3、水资源管理队伍力量薄弱，特别是基层水资源管理人员少、技术力量匮乏，难以适应新形势下最严格水资源管理制度的要求。项目的实施对于改善全市水生态和水环境的效果有待进一步提升，人民群众对水资源管理工作了解不足。（二）建议1、进一步规范项目设立程序，对项目年度计划进行必要地风险评估，准确评估预算金额，制定具体实施计划和工作措施，更全面客观的体现项目资金的效益，帮助项目有效执行，充分发挥项目资金的效益。2、加大水资源管理建设投入，组织开展绩效评价专题培训，建立健全水资源管理项目绩效考评机制，建立项目档案管理制度，将项目绩效考核和档案管理责任落实到人，并积极将绩效评价评价结果运
6、用到项目管理中。3、要加大对水资源管理人才队伍建设投入，不断提升我市水资源保护、取水许可监督管理和水资源监控能力建设等基础工作水平，适应新形势下水资源管理工作新要求。4、加强水资源管理宣传，使水资源管理信息更加公开透明，进一步提升人民群众对于水资源管理、保护和节约等方面开展的工作的满意度。开展绩效评价的背景由于政府公共服务职能进一步转换，财政支出规模持续扩大，信息公开力度不断增强，财政资金安排是否科学合理、资金使用是否规范有效、预期效益是否达到目标、政府公共服务职能是否有效地履行、财政支出责任是否得到真正落实成为社会各界关注的焦点。提高政府财政资金使用效益和公共服务水平必须进行预算绩效管理。绩
7、效评价是预算绩效管理的核心内容。通过借鉴西方国家绩效评价发展经验,我国绩效评价工作已进行了一定程度的实践探索，2003年10月11日党的十六届三中全会决定指出，财政要建立预算绩效评价体系。2006年，财政部在总结前几年经验的基础上，从绩效评价对象选择、程序设计、指标体系设计、结果运用等方面入手，对绩效评价试点工作进行了进一步规范。为贯彻落实财政部绩效管理工作的一系列规定，湖北省财政厅下发关于印发湖北省财政项目资金绩效评价操作指南的通知（鄂财函2014376号），为此次“2017年水资源费项目”绩效评价的实施提供了指导，确保了绩效评价工作的顺利开展。一、项目基本情况（一）项目概况1 .项目立项背
8、景项目立项依据：“2017年水资源费项目”的建立是根据湖北省人民政府关于实施最严格水资源管理制度的意见和湖北省取水许可和水资源费征收管理办法规定，将水资源开发利用、节约保护主要指标纳入地方经济社会发展综合评价体系，以进一步加强水资源保护与管理，健全水资源监测体系，加强队伍建设，完善水资源管理投入机制。2 .基准日及评价历时评价基准日：2017年12月31日本次评价从2018年10月8日2018年11月10日，历时33天，投入6人。3 .项目实施情况（1）项目实施单位：随州市水利局（2）项目实施周期：2017年1月至2017年12月；（3）项目主要内容：1、2017年水资源保护与管理。（4）项目
9、完成概况：2017财政拨款134.9万元水资源费，目前已全部拨付给水利局。4 .项目经费来源和使用情况（1）项目资金来源概况依据湖北省取水许可和水资源费征收管理办法。为合理分配使用市级水资源费收入，切实做好水资源管理与保护工作，随州市委、市政府高度重视，每年从纳入预算管理的非税收入水资源费收入中安排市水利局预算资金水资源费用于随州市水文报汛、水毁设施修复、水利宣传、最严格水资源管理、水资源公报编制、节水型社会创建等工作。（2）项目资金使用概况项目预算资金410万，实际下拨134.90万元。具体的资金分配使用情况如下：2017年水资源费项目资金支出使用明细表单位：万元序号使用单位具体支出支出金额
10、1市水利局市水文局防汛报讯费用52市水利局市直先觉庙水库水资源费管理工作经费203市水利局市直水文设施水毁修复24市水利局单位驻点社区双龙寺社区节水宣传与节水器具改造15市水利局市水利局机关经费支出4.96尚市镇尚市镇太山村水毁修复资金57柳林镇随县柳林镇灾后重建资金128洛阳镇曾都区洛阳镇金鸡岭村水毁修复资金109洪山镇随县洪山镇河道水毁修笈资金1010柳林镇随县柳林镇团结村灾后重建资金311太平镇广水太平镇群联村堰塘整治资金512应山办事处广水市应山办事处八一村堰塘整修资金513淮河镇随县淮河镇亮子河村同门水库维修资金314均川镇随县均川镇周家皈村水毁修复资金515吴山镇随县吴山镇金城村双
11、道场水库维修资金316洛阳镇曾都区洛阳镇黄金堂村水毁修复资金317城郊办事处广水市城郊办事处板子桥村堰塘整治资金318关庙镇广水市同兴村火龙坝水毁修复资金319厉山联群社区厉山联群社区渠道硬化资金520万店镇万店镇泉水寺村堰塘维修资金321唐县镇唐县镇鲁城河村水毁修复资金222安居镇安居镇刘家顺村泵站维修资金523尚市镇尚市镇星模村堰塘整治资金524殷店镇殷店镇白庙村竹里沟水库坝堤溢洪道维修资金325吴店镇吴店镇徐家山村水毁修复资金326府河镇府河镇麦林岗村堰塘维修资金327环潭镇环潭镇廖家寨村水毁修发资金328合计134.90（二）项目绩效目标1 .项目立项设定绩效目标根据实际投入的预算资金
12、,完成市委市政府交办的水资源管理与保护日常工作任务。具体包括：1、完成防汛旱工作，通过综合防范，科学调度，努力将水旱灾害损失减少最低程度。2、依法行政，严格规范公正文明执法，提高依法行政。3、持续推进最严格水资源管理工作，严格执行水资源论证制度，下达2017年取水计划；通过省政府对我市最严格水资源管理制度的考核，确保全市农村供水水质合格率完成省定67%的目标任务和全市12个水功能区2017年1-12月水质达到省定79%的目标任务。4、完成市直水文设施和基层单位水利设施水毁修复、整修堰塘泵站、水库维修、渠道硬化。5、抓好先觉庙水库水资源管理与保护工作；加强白云湖的调度和水面保洁管理，实现全市21
13、座大中型水库实施生态补水，有效确保全市人民饮水安全，维护社会和谐稳定。2、绩效目标完成情况具体情况如下：1、2017年随州市水利局成功应对了“6.9”“7.6”“8.7”“9.9”四次强降雨过程。市水利局、市防办2017年累计发布预警信息42次，发出预警信息1800余条，为防汛抗旱提供了基础保障。2、2017年随州市水利局做好取水许可工作，建立许可台账，做到了一个取水口建一个档案；加强了河道采砂执法管理力度,开展了三轮排污口核查和汛前水利工程设施保护专项执法暨河湖专项执法检查、水保监督执法、水资源保护执法专项执法检查。2017年，全市共查处各类水事案件17件，其中河道清障3起，水工程2起，水土
14、保持5起，河道采砂7起。3、2017年顺利通过了省政府对我市最严格水资源管理制度的考核，获得了优良等次。省考核我市12个水功能区2017年112月水质达标率为100%,超额完成了省定79%的目标任务；2017年全市农村供水水质合格率为85.93%,超额完成了省定67%的目标任务。4、2017年随州市水利局完成水文设施修复1处和基层单位水利设施水毁修复、整修堰塘泵站、水库维修、渠道硬化等12处。5、先觉庙水库饮用水源地保护工作和白云湖调度及水面保洁管理稳步推进，驻点社区双龙寺社区节水宣传与节水器具改造顺利开展，全市21座大中型水库已于2017年底全部执行生态补水。二、绩效评价工作情况（一）绩效评
15、价目的为深化预算管理改革，进一步加强随州市项目经费支出的监督，提高财政资金使用效益，根据中华人民共和国预算法、财政支出绩效评价管理暂行办法和国家有关财务规章制度，结合随州市2017年水资源费项目经费支出的具体情况，根据随州市重点绩效评价的总体部署进行此绩效评价工作，此外，本次绩效评价还力争实现以下目的：1、按照公共财政管理要求，运用一定的指标体系和评价标准，采取科学、规范的评价方法，采用定性及定量相结合的评价指标，对本项目的项目投入、项目过程、项目产出、项目效果进行客观公正地评价。2、通过绩效评价为合理分配资金、优化支出提供依据，也为逐步建立“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的绩效评价机制提供决策依据。3、通过绩效评价总结前一年度项目实施的经验教训，为进一步加强2018年水资源费项目管理，提高项目建设水平，
