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1、XX电力科技有限公司产品标识和可追溯性控制程序1 .目的本程序规定了产品标识和可追溯性控制的基本要求及控制内容等。2 .适用范围本程序适用于产品在接收、生产、交付及安装的各阶段。3 .目标和原则3.1 目标1 .1.1防止不同类别、不同规格、不同批次的产品混用，杜绝不合格品出厂，确保产品质量。3 .1.2当出现质量事故时，按规定，可实现产品的可追溯性。3.2 原则3.2.1 2.1所有产品标识和可追溯性应符合有关标准、法规、质量计划和程序文件的要求；3.2.2 产品的标识必须具有不随状态改变；3.2.3 标识应予以保护，防止丢失，操作中发现破损或丢失时要及时恢复其相应标识；3.2.4 以按品种
2、、规格定架、定层、定区储存与标签、台帐相结合的方法标识进货产品；4 .职责4. 1各部门在生产运转过程中，按部门职责作出相应的标识。4.2 生产部负责检查产品标识是否正确、完整、清晰，对标识用的印章、标签，对各种表格、记录等进行有效的管理；4.3 库房负责采购物资的标识和管理工作。4. 4车间负责生产过程中的产品标识和可追溯性的管理工作，包括已转入车间的原材料、外协件，半成品的标识和管理工作。5.产品标识和可追溯性5. 1原材料、外购、外协件标识和可追溯性5.1.1 原材料、外购、外协件进厂应有采购清单，采购清单应注明型号、规格、数量、用途、生产厂家、采购日期等；5. 1.2原材料、外购、外协
3、件进厂后，应进行入库检验，入库检验单上应注明、型号、规格、数量、生产厂家、检验日期等；5. 1.3原材料入库检验合格后，方可入材料库，原材料、外购、外协件应分门别类存放，每种材料应标明：型号、规格、数量、生产厂家、检验日期等，要做到台帐与实物相符；5. 1.4对入库检验不合格的原材料、外购、外协件，应执行退货程序,如不能退货，应办理报废手续，明确标明：型号、规格、数量、生产厂家、检验日期、报废原因等，要做到台帐与实物相符；5. 2生产过程中的标识和可追溯性5.1.1 生产车间按材料清单到材料库领料，材料单上应注明型号、规格、数量等；5.1.2 在每台产品上挂一生产流程卡，并从第一道工序起每个操
4、作人员须在相应的栏内填写并签名后才能转序，如下道工序发现上道工序未填写，可退回上道工序。1.1 2.3经检验合格的成品，由检验员在生产流程卡上签名，并在产品外部贴上认证标志。5.3 如原材料发生质量问题需追溯时，可按物资识别卡查找有关的原材料检验记录。如工序加工质量及成品发生质量问题需追溯时，可按产品生产流程卡及工作令号进行追溯，以便采取纠正措施，追回有问题的产品，减少损失。5.4 认证标志的保管和使用5.4.1 在获得认证的合格产品上使用，只能使用在产品上，产品铭牌上、包装物，产品使用说明书和出厂合格证上。5.4.2工厂的认证标志的保管和使用由质量负责人具体管理。5.4.3技术质检部在发放产品的合格证时，向质量负责人领取认证标志。6.质量记录无
