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1、XX电力科技有限公司不合格品控制程序1 .目的对不合格的原材料、半成品、成品进行识别和控制，防止非预期使用。2 .适用范围适用于原材料、半成品、成品等各类不合格品的处理。3 .职责3.1 检验员负责一般不合格品的评审，技术质检部主管负责小批量不合格的评审，并跟踪不合格品的处理结果。3.2 总经理、管理者代表（质量负责人）负责在各自职责范围内，对不合格品作出处理决定。3.3 生产车间负责对不合格品进行返工、返修。4 .工作程序4.1 不合格品分类a.严重不合格：经检验判定的批量不合格或可能造成重大经济损失,直接影响产品主要功能技术指标的不合格；b.一般不合格：个别或少量不影响产品主要功能技术指标
2、的不合格。c.轻微不合格：顾客不会有反应的、与产品功能技术指标无关的个别或少量不合格。4.2 进货（包括外包外协过程进厂件）不合格品的处理进货不合格品处理方式有退货、换货等。一般材料由检验员评审后签定处理方法。重要材料或批量不合格由质检部主管评审后签署处理方法。必要时，应报管理者代表（质量负责人）处理。1 .2.1检验员协助库房将其移至不合格品区，并采取下列方式处理（非CCC认证产品）：a.换货；b.退货4 .2.2生产过程中发现的不合格物料，经检验员重检、评审并处理，批量不合格物料应由质检部经理在进货检验/验证记录表上做出处理决定,发至相关部门执行。4.3 半成品与成品检验的不合格处理。处理
3、方式有返工、报废等。一般不合格品由检验员审批后签署处理方法。严重不合格由质检部副总经理报总经理评审后签署处理方法，重大损失的不合格应由总经理处理。4.4 .1生产过程中检验或自检发现的不合格品，需放置于不合格区，由操作工进行返工并记录。返工后的产品重新由检验员检验，重检不合格时，检验员可再在相应检验记录上做出处理决定。4.5 3.2检验员抽验所判定的不合格品，需移至不合格品区，并在相应检验记录上签字确认，重大不合格需报告管理者代表（质量负责人）和总经理作出处理决定（返工、返修、报废等，CCC认证产品不能让步接收或降级使用）。a.返工、返修时，由生产车间执行。返工后由检验员对该批产品重新进行检验
4、，填写相应的记录。重检不合格时，在检验记录上做出报废等的处理决定，对于产品的返工，当合同有要求时，需经顾客确认同意；b.报废时，由生产车间将其移至废品区统一处理，并建立废品登记台帐。4.6 与顾客相关的不合格品处理4.7 .1由顾客退回来的成品，经检验员确认为不合格品的，由质检部主管在相应检验记录上作出（返工、报废等）处理决定，发至相关部门执行。4.4.2已交付给顾客的产品，发现（可能）不合格时，按产品质量的重大问题对待，质检部需组织采取相应的纠正或预防措施，详见纠正、预防、持续改进控制程序，必要时由销售部人员与顾客协商处理的办法，以满足顾客的要求。4.5其他不合格的处理进行检查时所发现的不合
5、格品、搬运过程中所造成的不合格品以及库房中发现的变质材料与产品等，需经检验员重检，在相应检验记录上作出（返工、返修、报废等）处理决定，发相关部门执行。4.6由质检部配合国家级和省级监督抽查、工厂检查、监督抽样检测、客户投诉等发现的认证产品不合格信息，并收集整理相关资料，对不合格产生的原因进行分析，并采取相应的整改措施。1）分析原因，确定整改目标。2）企业进行策划，或制定纠正预防措施。3）实施整改（包括重新进行工厂检查、送样检测等）。4. 7不合格品的记录及国家级和省级监督抽查、工厂检查、监督抽样检测、客户投诉等发现的认证产品不合格信息、原因分析、处置、纠正预防措施（防止再发生）等相关的信息记录
6、由质检部保存。4.8质检部或销售人员从其他渠道获知企业认证产品存在认证质量问题，由认证联络员应及时通知认证机构。4.9收集方法：1）认证联络员每月12号前必须到下列网站确认不合格信息：a国家质量监督检验检疫总局。网址：http:WWb北京市质量技术监督局。网址：http:WwWc国家工商行政管理局。网址：httpd中国质量认证中心。网址：http:/w;联系人：史慧敏010-83886282e国家证人认可监督管理委员会。网址：http:WWcnca认证联络员页应该定期关注各大门户网站、报纸、电视新闻（如CCTV每周的质量报告）等媒体中有关产品质量的报道。2）每月15日前，认证联络员向我公司销售人员确认有无顾客投诉不合格信息。通过以上渠道，认证联络员应确认是否有与本公司生产的产品相关的不合格品信息和认证质量问题的信息。如果有，由认证联络员填写不合格品信息处理单上报工厂的质量负责人，并及时联络认证机构（例如通知CQC认证中心），还要对不合格产生的原因进行分析，制定纠正预防措施防止类似情况再次发生。并保存相关记录。5.相关质量记录5. 1JL-012-01不合格品评审报告单5.2JL-012-02不合格品通知单5.3JL-012-03废品登记台帐5.4JL-012-04不合格品信息处理单
