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1、XX电力科技有限公司采购与供方控制程序1 .目的对采购物资及供方进行控制，确保采购物资、外包过程符合规定的要求。2 .适用范围适用于原材料、元器件、外协加工件的采购以及相应供方的选择、评定和控制。3 .职责3.1 技术质检部负责编制关键元器件和材料清单，供销科根据订货产品要求，编制采购单，生产部经理负责审批。3.2 供销部负责组织进行供方评定，建立合格供方名录，并对供方的供货业绩组织评估。采购人员负责向供方索取质量保证证明书或签订供货质量保证书协议。3.4 质检部负责供方产品的质量评价，负责进货物资的检测（试验）或验证。3. 5管理者代表或质量负责人负责审批有关供方的能力调查记录表、业绩评估表
2、和合格供方名录。4.工作程序4.1 采购物资分类a. A类物资：直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客投诉的物资；b. B类物资：不影响产品使用性能或即使有影响但可采取措施予以弥补的物资；cC类物资：包装材料以及在生产过程中起辅助作用的物资。4.2供方的评定供销部根据采购物资的技术标准和生产需要，本着技术先进、管理科学、供货及时、服务周到、信誉可靠的原则,通过对物资的质量、价格、供货期进行比较，选择合格的供应商，填写供方能力评价表。对同类的重要物资，应同时选择几家合格的供应商，供销科负责建立和保存合格供应商的质量记录。4. 2.1对有多年业务往来的重要物资（如关键的元器件和材料）的供应商
3、，应提供充分的书面证明材料，以证实其质量保证能力。适用时可包括以下内容：a.质量体系认证证书；b.本组织对供方质量管理体系进行审核的结果；c.本组织及供方其他顾客的满意程度调查；CL供方产品的质量、价格、交货能力等情况；e供方的财务状况及服务和支持能力等。f对列入强制性目录内的产品，必须提供有效的强制性产品认证证书。4. 2.2对第一次供应关键元器件和材料的供应商，要提供4.2.1所要求的书面证明材料，重点是要提供同行业企业的使用评价报告和产品的检测报告，经各相关部门提供评价意见，厂长批准即列入合格供方名录。4. 2.3对于一般物资，经样品试用合格，填写供方能力评价表，经管理者代表批准，列入合
4、格供方名录。4 .2.4辅助物资的供应商可不列入合格供方名录，必要时进行供方评估。评估时可采用使用前对其进行检验或验证的方式进行评价，检验或验证合格者凭检验或验证记录，列入合格供方。5 .2.5体系建立前，已经有业务往来的供方，可直接填写供方能力评价表进行评估，符合规定要求的供方列入合格供方名录。对质量信誉好的供应商可与其签订质量保证协议书，经管理者代表批准列入合格供方名录。4 .2.6供销部根据供方供货情况及时更新合格供方名录。5 .3采购4. 3.1采购计划供销部根据客户订单要求与库存情况编制采购单，由部门主管或总经理批准后作为采购的依据。5. 3.2采购人员根据采购清单和采购物资技术要求
5、及合格供方名录规定进行采购。a.采购可采用电话订货或合同订购的办法。b.订购时，如向供货商提供书面技术标准或图纸的，应做好相应的发放记录。采购结束应及时回收。4.4 采购物资的验证1. 4.1采购物资的验证应按采购合同或订单规定的方法进行。当需要在货源处验证时，应在签订采购合同或订货时说明验证的具体事项，以及产品放行的方式。2. 4.2当销售合同有规定或顾客有要求时，顾客或其代表有权在供方处或在本企业对供方的产品进行验证。供销科应为顾客在供方处验证提供方便条件。4. 4.3采购物资到货后由质检部进行检验或验证。5. 4.4采购人员负责将经验证或检验合格的物资到库房办理入库手续。6. 4.5满足
6、CCC认证产品要求的采购文件,参见技术部提供的每个合同、批次的采购申请单。技术部的采购计划单应明确如下采购要求：所采购的产品名称、型号、数量或CCC证书的编号，生产厂家等。7. 4.6供销部的采购，执行采购通用技术要求采购技术要求，如有特殊的要求，由技术部出具详细的采购清单，将特殊要求标注清楚。，8. 4.7质检部按照采购要求，按照关键件的进货检验要求进行检验，并由供销部提供每个批次关键件的CCC、CQC证书、型式试验报告或当年有效的委托试验报告等作为质检部进货检验的依据。4.5 供方的日常管理供销部根据进货检验记录每季度进行统计，填写供方业绩评价表。主要记录供方在一个季度内的供货的批次，产品
7、质量的情况和服务以及价格变动情况。凡发现下列问题之一时，生技科应向供方提出限期整改要求，若在规定限期内不能整改，应予以撤消合格供方资格：a）产品质量严重下降；b）弄虚作假提供假记录和证明文件；c）不严格履行规定的质量要求和质量责任。d）涉及到强制性产品认证的产品，若发现其证书已被暂停或注消，应立即撤消其合格供方资格。生产部组织有关部门每年对合格供方进行一次跟踪复评，根据复评的结果，由总经理决定下一个年度是否将其列入合格供方，以保证所采购的产品质量。4.6 对供应商的控制4.6.1对供应商可应用与其订立质量保证协议书的办法，要求其保证供应符合我公司质量要求的物资。必要时可列出货物品牌或生产厂家作为附件。4.7服务供方的控制4.7.1服务的供方如运输队、计量所、测试所等，也需经过评定合格后，方可由其为我公司提供服务，并由相关部门进行监控。4.7.2对委托试验单位，如有国家认可证书的单位，可不再进行服务质量评估。5.相关质量记录5.1JL-05-01供方能力评价表5.2JL-05-02合格供方名录5.3JL-05-03供方业绩评定表5.4JL-05-04采购单5.5JL-05-05供方日常管理记录
