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1、部门工作手册一、运营部1、门店卫生依据门店卫生标准进行管理。要求门店做到每日达标，部门每周不少于三次的抽检。2、门店负责人每周对所辖人员进行排班并将班表上传给人事部备案，人员若有调班须及时告知人事部。3、监督门店出品标准，定期抽检并将不符合出品标准的产品反馈给相关负责人。4、门店外卖管理。对外卖的品质及点评做到每日跟踪，有问题及时解决。5、门店报损审核及统计汇总。并于每周集中报批办公室记录。6、门店酒水差异表的检查审核工作，并要求门店于每月1号上交酒水差异盘点表。7、门店设备维护的跟踪及设备维修表的跟踪管理，并要求每月底提交当月设备维修表给工程部负责人进行统计备案。8、要求门店主管依据运营部下
2、发的产品清单，并依据这些产品的销量、采购进行周边市场的品质及价格对比，要求每周至少一次。9、依据门店岗位配置及需求进行门店人员的自主招聘。10、对日常门店顾客意见及反馈的收集，要求门店做到每日必须收集顾客反馈并及时处理。11、门店员工日常工作流程的培训开展工作，要求定期跟踪培训效果并对培训结果进行检查考核。12、门店员工的分类筛选工作，对素质高、潜力足的员工进行重点培养，积极帮助员工晋升以保证留住好员工。13、门店能耗的管理控制，做到每日监督，定期比对，及时发现营业额差异不大情况下的能耗异动，并及时找出解决方案。每日对能耗进行记录跟踪，月底汇总交财务备案。14、对门店原材料的加工管理和控制工作
3、，关注原材料品质确保每餐口味，要求原材料依据先进先出，按需加工原则，并定期对门店垃圾桶进行检查。15、门店备用金管理，并要求门店现金营业款须依照财务相关标准进行定期转账汇款。二、厨务部1、门店菜品成本每月至少一次的核算工作。2、负责门店产品的出新及新产品的成本核算工作。3、负责监督和检查门店菜品情况，要求门店每周汇报门店产品及配份标准情况。4、负责对门店菜品销量进行跟踪检查，做到及时排名更新。每周进行一次菜品排名末尾两名淘汰更新工作。5、对门店产品进行有计划的季节性更新，冬夏两季各推出4-6道季节菜。6、负责不断完善厨务部规章制度并进行培训，然后对培训效果进行及时的跟踪和考核检查。7、负责根据
4、产品督导的反馈，在厨务部开展每月一次的产品专项培训。8、负责对门店进行每月一次的消防安全培训。9、负责对门店的原材料进行管理和控制，严格执行公司验货规定，做到不合格绝不收货并做好退货记录。10、每月对厨务部的人力成本进行核算，做到及时管控。11、负责做好厨务部设施设备的监督和管理工作，保持与工程部的沟通协调，确保设备的健康运转。12、负责对厨务部的关键能耗及时管控，并对能耗进行及时有效的分析，及时制定有效的方案解决能耗超标的问题。13、负责厨务部的人员招聘、培训、培养及储备工作。依据门店人员配置、实际用人需求及公司发展计划进行合理的招聘工作。三、品牌市场部营销推文工作：1、运营部负责人给出营销
5、具体方案，包括时间、门店、参与人员、物料准备等。2、文案负责营销推文撰写。3、美工负责推文配图、文案排版工作。4、完成好的推文上传至公众号预览并发至公司工作群给相关部门负责人审核并确认内容信息准确无误。如发现问题则及时修改并再次发出审核。5、完成营销推文并在公众号内发布。菜单制作工作：1、根据厨务部负责人给出的菜品名称和价格，确认新增和删除的产品名称及价格。2、设计师根据菜品图片，结合销量、价格、原材料、颜色等因素进行整理和设计排版。3、初步确定尺寸和版式，并交接给美工进行初稿设计流程。4、美工完成初稿后发送至工作群中由相关部门负责人对初稿内容进行审核查验,如有问题则及时修改，如没有问题则定稿
6、。5、定版菜单交由合作图文或印刷公司进行制作。6、完成印刷后由合作公司送至门店，门店进行验货，确认图文和内容无误后方可确认收货，否则拒收并向市场部反映，市场部要求合作公司重新印刷。海报设计工作：1、营运部负责人出示活动细则或宣传的具体产品内容。2、市场部海报设计师整理资料，结合销量、价格、原材料、颜色等因素进行海报设计。3、设计师初步明确海报尺寸和版式交由美工进入设计初稿流程。4、美工完成初稿后发送至工作群中由相关部门负责人对初稿内容进行审核查验,如有问题则及时修改，如没有问题则定稿。5、定版菜单交由合作图文或印刷公司进行制作。完成印刷后由合作公司送至门店，门店进行验货，确认图文和内容无误后方
7、可确认收货，否则拒收并向市场部反映，市场部要求合作公司重新印刷。四、采购部1、根据仓管给出的采购单内容审核采购原物料是否合理（品类、数量），如有疑问对接相应下采购单的门店负责人，确认无误后采购单下给对应供应商。2、采购的所有货品由仓管验收清点后实物入库，按照门店采购所需配送至门店。保存采购物品书写工整的收据或者发票报账。3、负责所有供应商资质审核，采购原物料的索证。4、不定时询价，价格浮动较大的原料及时通知相应部门以便售价做出调整。5、负责定期维护正常往来供应商的关系和发掘、评估与发展新的供应商。6、负责审核所有供应商月结单据，确认无误后送交财务部门。7、根据公司实际情况，定期环比采购数据，对
8、门店常用量大的原料做出适时适量的季度采购计划。8、负责熟悉所有采购原物料的型号规格，相关标准以及市场来源，掌控采购订单的要求、交货期限，确保物料到货的及时性9、负责跟踪每日到店的原物料，及时处理退换货品。10、负责制定供应商采购合同，定期审核合作供应商合同，确保公司利益。负责大宗采购的提前报备公司，并制定和审核针对此次采购的采购合同，确保公司利益。五、人事部1、负责组织架构、岗位职责、管理制度的编制和定期更新。2、负责员工薪资架构的编制、修订和实施。3、负责核算员工薪资福利，并于每月13日前编制好工资表交接给财务。4、负责依据门店和公司岗位需求实施招聘工作，招聘期间对招聘渠道的人选进行筛选和联
9、系面试。5、根据公司的目标和岗位配置方案，提出合理的人力资源规划建议。6、负责公司考勤管理，定期抽查门店考勤。7、负责做好企业文化内部建设工作，定期对员工进行企业文化和管理制度的培训工作，并进行培训效果跟踪和考核检查。8、负责定期对门店进行稽核工作，并将稽核出的问题反馈给相关部门负责人并发布稽核通告。9、负责员工考核的具体工作。10、负责定期对门店人员档案进行整理归档工作，包括入离职和在职人员。11、负责门店保险和人员意外险的对接工作。六、财务部会计岗：1、负责审核报销、收支费用的合理性，确保金额审核无误。2、针对审核无误的各项费用、单据进行整理并制作明细账。3、定期审核供应商货单，并将审核无
10、误的供应商货单进行汇总保存。4、负责审核所有应付账款并熟知付款节点，合理安排付款。5、每月10日前编制财务报表。6、每月审核工资表及工资发放。7、负责每月提取折旧分摊。出纳岗：1、负责现金收付，银行收付，保管银行资金。及时登记日记账。2、审核各个门店的营业明细表、收银小票、各类活动及后台平台入账资金，制表，统计。3、每月统计费用报销单（水、电、煤、房租、物业及其他零星支出），待报销单由会计审核后并有相关领导签字，方可进行报销。4、负责审核各类往来货款付款单，待会计复核，经过领导审批后进行付款。5、每月5日前负责前往各银行网店打印回单及对账单。6、每月15日（遇节假日提前）负责工资发放工作。7、
11、每月初进行发票购买工作。8、每月负责初整理上月营业收入月报，统计各项平台的总收入及服务费用，5号前（节假日顺延）交于会计。9、每月10号缴纳员工宿舍水、电、气，同时将数据与人事部对接。10、按期缴纳各门店房租、物业、水电费及其他费用。11、依据门店实际使用情况，负责门店的电费充值。12、负责门店燃气费的缴纳工作。13、协助会计处理财务其他相关事宜。仓管岗：1、负责仓库规划和整理工作。2、每周一、四负责仓库的发货工作。3、负责完成上月的出库单和盘点报表工作并及时交接给财务。4、负责整理仓库的台账并记录。每周将仓库原材料检验检疫台账发至门店保存。5、负责门店采购单的统计工作，并根据门店的采购订单进行合理的备货。6、负责物品的入库验收和整理工作。7、负责将入库物品输入管家婆系统进行管理。8、负责仓库物不易保存物品的整理工作。9、负责仓库的防火、防电、防鼠及其他安全工作。10、负责仓库的卫生清洁工作。11、每月负责仓库的盘点工作。
