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1、孝感市财政项目支出绩效评价报告（2017年度）项目名称：环川路强电、弱电入地建设项目项目单位：孝感市城乡建设委员会主管部门：孝感市城乡建设委员会评价机构：致同会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所二O一八年六月本次绩效评价结果评价准则权重评价得分评价等级投入1211优（八）过程2320.5良(B)产出3123.5中(C)效果3428良(B)综合绩效10083良(B)绩效评价工作组与项目实施无直接利益冲突评价工作组组长：蒋中友、李在力绩效评价专家：李海京现场负责人：黄婷、董思逸评价小组成员：冯环、李双双、沈砺寒一、摘要1（一）基本情况1（二）绩效评价结论2（三）项目的经验与问题3（四）建议5二、正
2、文5（一）项目基本情况51、项目立项背景和依据52、项目绩效目标63、经费来源和使用情况64、项目实施情况9（二）绩效评价工作情况101、绩效评价目的102、绩效评价框架103、评价抽样情况概述21（三）绩效分析及评价结论231、绩效分析232、评价结论33（四）主要经验及做法、存在的问题和建议341、主要经验及做法352、存在的问题及原因分析353、建议35（五）其他需说明的问题361、关于评价责任的说明372、关于评价局限性的说明37附件:38邮编430071电话+862787819677传真+一、摘要（一）基本情况1、项目基本情况孝感市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要指出：“着力改
3、善投资环境，加大基础设施建设力度，提升东城新区发展功能，建成医药食品、金属制品、粮油机械等一区多园产业集群，积极发展新能源、新电子、新材料等战略性新兴产业“。为解决基础设施建设滞后的问题，孝感市市委市政府改革东城新区基础设施建设体制，市政府成立了东城新区基础设施建设指挥部，负责东城新区园区基础设施建设，基础建设进度明显加快。环川路位于东城新区南北向的107国道，向北与航天大道连接，并与孝汉大道、老孝天路、乾坤大道交汇，向南至仙女湖路截止。本项目为环川路强电、弱电入地建设项目，此次项目的实施，有利于促进孝感东城新区的开发建设，提高孝感市东城新区城市基础设施水平，完善东城新区的城市道路体系和整体功
4、能。环川路强电、弱电入地建设项目投资概算5,067.00万元，其中环川路强电入地建设项目投资概算4,577.00万元，环川路弱电入地建设项目投资概算490.00万元，项目资金来源于孝感市城市建设投资有限公司（以下简称“城投公司”）自筹贷款。项目实际共支出3,270.61万元，其中环川路强电入地建设项目实际支出3,077.06万元，环川路弱电入地建设项目实际支出193.55万元，项目总支出占预算总金额的64.55%,工程尾款均待工程项目竣工结算审计完成后根据审定金额予以支付。2、绩效评价工作情况致同会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所接受孝感市财政局委托，从2018年5月04日6月15日，历时4
5、3天，投入8人，根据孝感市财政局关于开展致同致同会计酊.务所（特殊*1合伙）贯汉分所中国武汉武昌区中北路58号汉街总部国际E座29层邮编430071电话+862787819677传真+2018年财政支出绩效评价工作的通知（孝财绩发（2018）43号）开展现场评价工作，现场评价实施单位为孝感市城乡建设委员会，项目由孝感市财政局孙科长、省财政厅专家库成员李海京提供指导。（二）绩效评价结论“环川路强电、弱电入地建设项目”绩效评价得分为83.00分，评价等级为良。其中投入得分11分，过程得分20.5分，产出得分23.5分，效果得分28分。下图为各指标得分情况：1、投入。项目投入评价得分为11分，评价等
6、级为优（八）。项目立项规范，资料齐全，资金及时落实到位，项目绩效指标设计符合目标管理规范，但绩效指标不太合理可测性不高。2、过程。项目过程评价得分为20.5分，评价等级为良（B）。项目实施单位已制定相应的业务管理制度、财务管理制度、项目质量要求或标准，项目实施过程遵守相关法律法规和业务管理规定，并采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，项目支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项邮编430071电话+862787819677传真+资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在超出，截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。但项
7、目实施单位未制定项目资金管理办法。项目实施后，相关负责人定期对电缆井、环网箱等设备进行安全检修，确保电压稳定，但无工作留痕。城投公司设有单独会计科目分别核算项目工程款和其他费用支出；孝感市城市建设资金管理办法中规定每月向财政报送城建资金收支情况表，但实际城投公司仅每年向财政汇报一次；项目施工开展了跟踪审计工作，施工完工后会开展竣工结算审计。3、产出。项目产出评价得分为23.5分，评价等级为中（C）。环川路强电入地建设项目实际安装环网箱27台、低压分接箱21台、迁移箱式变压器6台、安装柱上隔离开关15组、真空负荷开关5台、敷设电缆22459米、安装12+2排管4081米、8+1排管1355米、安
8、装直线井127座、安装杆塔19基，均与计划规格相符，环川路强电入地建设项目在规定时间内完工且验收合格。环川路弱电入地建设项目截至评价日该项目仍未竣工，完成比例约达80%以上，原因系周楼村因征地补偿问题未能协商一致及加油站附近活动板房暂时无法拆除，无法开展施工。项目到位资金5,067.00万元，实际支出3,270.61万元,资金使用率达64.55%。4、效果。项目效果评价得分为28分，评价等级为良（B）o项目实施后，环川路强电入地建设项目电缆导管覆盖现状道路仙女湖路、东闸路、规划横3#路、规划横2#路、豪府北路、乾坤大道、孝三路、效天路、孝汉大道等9处，另外横穿环川路共35处，实现了该片区用户正
9、常用网、网电，居民需求得到保障；相关负责人定期对电缆井、环网箱等设备进行安全检修，确保电压稳定，提高了用电的安全性，减少了触电事故的发生；电缆、光纤均敷设了电缆保护管及电力光纤通讯保护管，减少了路线受损，降低了停电的频率；布线便捷及美观程度有一定提高，达70.42%,但有待进一步提高。社会公众对施工过程满意度为70.67%,大部分社会公众对施工过程基本满意，但施工过程中存在施工路段噪声较大、工程施工时间过长、道路泥泞不平，施工期间经常无计划停电等问题。邮编430071电话+862787819677传真+（三）项目的经验与问题1、经验项目实施过程中，为保障项目实施的质量和效益，项目实施单位制定了
10、一系列规章制度，包括建设工程质量管理条例、建设工程勘察设计管理条例、建设工程勘察质量管理办法等，明确了项目的实施过程和质量监督的管理依据，为实现环川路强电、弱电入地建设项目绩效目标提供保障。项目施工过程中，安全保障程度较高。项目施工单位建立了安全技术交底制度、每周安全活动制度、定期检查与隐患整改制度等各项安全管理制度，明确了项目成员安全生产责任，做好了现场安全防护措施和全员安全教育工作。2、问题（1）项目施工进度较缓。环川路弱电入地建设项目预计施工周期120天，实际于2017年11月20日开工，截至评价日暂未完工，施工进度未达到预期要求，进度较缓，其原因系周楼村因征地补偿问题未能协商一致及加油
11、站附近活动板房暂时无法拆除，无法开展施工。（2）社会公众对施工过程满意度为70.67%o项目实施过程中，施工路段噪声较大，对居民正常作息有一定影响；工程施工时间过长，道路泥泞不平，影响周围居民出行；施工期间经常无计划停电，影响居民正常用电需求。（3）项目资金管理不够规范。项目实施单位按照湖北省行政事业单位财务支出票据管理办法（试行）及省财政厅关于印发关于进一步加强行政事业单位财务管理的意见的通知保障资金安全运行，但未单独针对环川路强电、弱电入地建设项目制定相应的资金管理办法.（4）部分绩效指标设置不太合理、可测性不高。一方面，部分绩效指标与项目关联度不大；另一方面，部分绩效指标难以衡量，项目在
12、效益方面的考核指标不够量化、可测。（四）建议邮编430071电话+862787819677传真+1、建立健全施工进度监督机制。项目实施单位应依据施工合同有关条款、施工图及经过批准的施工组织设计制定控制方案，并定期检查进度计划的实施，记录实际进度及其相关情况，当发现实际进度滞后于计划进度时，及时与相关负责人进行沟通，了解工程滞后的原因，积极协商解决，保证工程能在规定时间内完To2、注意施工过程中与周边居民的沟通工作，减少施工对周边居民的影响。建议市建委会同施工单位做好周边居民工作，在开工前2日内，将施工作业情况提前告知附近居民；同时，施工单位应当合理规划施工时间，按照国家规定的施工时间，于工作日
13、的早上8点到12点，下午的2点到6点共8个小时进行施工，尽量减少给居民的生产生活造成不便。3、项目实施单位应规范项目资金管理。项目实施单位应针对具体项目制定项目资金管理办法，以此保障项目资金能够规范管理，确保项目资金的安全，提高资金的使用效率。4、不断完善绩效指标体系。项目属于新增性项目，在进行绩效指标设计时，建议可参考以前年度已实施同类型绩效评价项目的指标框架，结合项目具体情况设计具体、可衡量的绩效指标。同时根据绩效目标或预算支出明细制定符合客观、实际的指标值，以规范绩效考核工作。二、正文（一）项目基本情况1、项目立项背景和依据孝感市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要指出：“着力改善投资
14、环境，加大基础设施建设力度，提升东城新区发展功能，建成医药食品、金属制品、粮油机械等一区多园产业集群，积极发展新能源、新电子、新材料等战略性新兴产业“。为解决基础设施建设滞后的问题，该市市委市政府改革东城新区邮编430071电话+862787819677传真+基础设施建设体制，市政府成立了东城新区基础设施建设指挥部，负责东城新区园区基础设施建设，基础建设进度明显加快。环川路位于东城新区南北向的107国道，向北与航天大道连接，并与孝汉大道、老孝天路、乾坤大道交汇，向南至仙女湖路截止。本项目为环川路强电、弱电入地建设项目，此次项目的实施，有利于促进孝感东城新区的开发建设，提高孝感市东城新区城市基础
15、设施水平，完善东城新区的城市道路体系和整体功能。2、项目绩效目标东城新区是孝感东部新城区的重要组成部分，是孝感市向东延伸的重要平台，也是孝感城市现代化的重要载体。通过该项目的建设使项目区的基础设施进一步完善，加快东城新区建设步伐，完善城市整体功能，提升城市形象，完善东城新区的城市道路体系和整体功能，促进项目区的顺利开发建设。3、经费来源和使用情况（1）项目资金来源概况依据孝感市人民政府办公室关于印发2017年孝感市城区政府投资项目实施计划的通知，环川路强电、弱电入地建设项目投资概算5,067.00万元，其中环川路强电入地建设项目投资概算4,577.00万元，环川路弱电入地建设项目投资概算490.00万元。项目资金来源
